| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2559/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
073 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
90.190.003.5-922.000 |
Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40,00 % atas Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W.J. Lalamentik di Kota Kupang (DAK), sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024, tanggal 16 Mei 2024, Addendum I Kontrak Nomor ADD.I,PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Laporan Bulanan/Montly Certifikate (MC.01 s/d MC.04 Bulan Mei s/d Agustus 2024), Berita Acara Pemantauan Pengendalian / Kontrol Kuantitas / Opname Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.225.011.750,00 |
121.397.561,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.245.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2560/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
64/2.19/LS/VIII/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang menerimanya yaitu, gaji dan sebagainya beserta uang beras bulan September 2024 tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
406.958.091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2561/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
63/2.19/LS/VIII/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Kepada Heliana Kolong, SP dkk. (41 orang) yaitu Belanja Honorarium Tenaga Kontrak/pegawai Tidak tetap pada Kantor Dinas dan UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Bulan Agustus Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
102.867.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2562/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
02 Sep 2024 |
900.903/SPM.63/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
146.920.862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
2563/3.26.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
42/Parekraf.04.01/LS/932/2024 |
00.331.126.3.922.000 |
|
Dibayarkan Kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dsb.nya beserta Uang Beras bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
369.235.113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01. Badan Kepegawaian Daerah |
2564/5.03.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
28/5.03.00/SPM.TPP/BKD/2024 |
00.038.241.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS BKD Provinsi NTT untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
127.605.381,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2565/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
900.1.3.1/1755/BPAD.1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan September 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.219.038.264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2566/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/GU/2024 |
02 Sep 2024 |
900.1.3.1/1799/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.067.198.848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2567/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
02 Sep 2024 |
900.1.3.1/136/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
|
Pembayaran gaji PTT pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT untuk bulan Agustus 2024 sebanyak 14 orang, sesuai SPM terlampir. |
35.125.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2568/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
077/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
02.332.528.5-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/77/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0284.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.855.400,00 |
5.931.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
943.666,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2569/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
063/PUPR.SKT.05.01/ 932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
63.026.223.6-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/70/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0287.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.980.500,00 |
5.944.014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2570/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
068 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
50.192.755.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/87/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0317.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.673.300,00 |
5.913.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940.795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2571/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
061/PUPR.SKT.05.01/ 932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
63.026.223.6-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/71/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0289.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.991.000,00 |
5.945.054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2572/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
066 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
94.343.712.9-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang, sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/91/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0321.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.936.700,00 |
5.939.673,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
944.948,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2573/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
067 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
50.192.755.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/86/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0316.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.994.000,00 |
5.945.351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2574/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
070 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
63.304.313.8-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor, sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/88/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0318.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.920.200,00 |
5.938.038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
944.688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2575/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
069 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
63.304.313.8-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor, sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/89/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0319.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.972.700,00 |
5.943.241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2576/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
078 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
02.332.528.5-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/78/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0285.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.976.300,00 |
5.943.597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.08.0.00.0.00.02. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
2577/2.08.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
900.1.3.1/464/DP3AP2KB.1.2024 |
00.299.193.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
67.158.705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2578/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
079/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
02.536.249.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/79/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0286.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.968.200,00 |
5.942.795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2579/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
062/PUPR.SKT.05.01/ 932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
63.026.223.6-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/68/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0288.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.990.400,00 |
5.944.995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2580/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
076/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
71.601.098.8-646.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/82/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0296.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.982.600,00 |
5.944.222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2581/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
064/PUPR.SKT.05.01/ 932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
71.150.993.5-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/74/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0287.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.985.000,00 |
5.944.459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2582/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
065 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/VIII/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
94.343.712.9-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang, sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/90/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0320.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.879.100,00 |
5.933.965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
944.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2583/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
900.1.3.1/1807/BKUD2.1 |
00.124.503.2-922.000 |
- |
Dibayarka kepada yang berhak menerimanya yaitu Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Membiayai Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON XXI/2024 di Aceh-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Nomor : 900.1.3/49/PO/VIII/2024, Tanggal 27 Agustus 2024. sesuai SPM terlampir. |
2.717.370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2584/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
900.905/SPM.64/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Mei T.A. 2024 bagai PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sesuai SPM terlampir. |
156.578.507,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2585/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
111-112/1.02.10.10/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
92.080.452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2586/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
1030/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Gaji Bulan September Tahun Anggaran 2024 bagi Guru PPPK (P3K) SMA/SMK/SLB P1 Se-Provinsi NTT Tahun 2024 an. Drs. Yunus Konkase dkk, sebanyak 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) orang, sesuai SPM terlampir. |
5.582.209.601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01. Badan Kepegawaian Daerah |
2587/5.03.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
03 Sep 2024 |
29/5.03.00/SPM.GU/BKD/2024 |
00.038.241.6-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024. sesuai SPM terlampir. |
378.497.017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2588/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
65/2.19./LS/VII/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bulan April tahun 2024 sebanyak 86 Orang a.n Karel Muskanan, S.Sos, M.Si dkk. sesuai SPM terlampir. |
115.823.177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.11.3.28.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2589/2.11.3.28.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
03 Sep 2024 |
DLHK.958.1/ 76/KEU/2024 |
00.251.916.3.922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (119 orang) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk Kebutuhan Bulan Agustus 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
298.566.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2590/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
051/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.069.309.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kapal Penangkap Ikan 1 GT (lengkap)/Perahu Jolor Spesifikasi : dan Ketinting dan Peralatan Tangkap Spesifikasi, Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.518/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 01 Juli 2024; Berita Acara Uji Coba Tanggal 01 Juli 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 01 Juli 2024; Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
164.500.000,00 |
16.301.802,00 |
0,00 |
2.222.973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2591/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
052/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.537.140.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Coolbox 200 L Spesifikasi, sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.515/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 29 Mei 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 30 Mei 2024; Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
175.800.000,00 |
17.421.622,00 |
0,00 |
2.375.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2592/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
050/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.069.309.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Alat Tangkap Gillnet Monofilamen Spesifikasi: dan Alat Tangkap Gillnet Multifilamen Spesifikasi, sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.506/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 28 Mei 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 30 Mei 2024; Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September 2024., sesuai SPM terlampir. |
147.000.000,00 |
14.567.568,00 |
0,00 |
1.986.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
2593/1.05.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
BPBD.931/34/IX/SPM/LS/2024 |
00.124.611.5.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT untuk Bulan Mei 2024 TA. 2024 sebanyak 45 orang an. Vinsensius Salo, SE, MM, dkk, sesuai SPM terlampir. |
60.602.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2594/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
047/DKP/2.05.01/VIII/2024. |
00.009.917.6-922.000 |
02.069.309.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100 %) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : Perahu Pokmaswas : Sarana Prasarana : Spesifikasi : Perahu Pokmaswas (DAK), sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : Dis.Pkl.050/UPTD1.12/PPK/VII/2024 Tanggal 26 Juli 2024; Berita Pemeriksaan Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Uji Coba Tanggal 22 Agustus 2024 dan Berita Acara Serah Terima Tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
149.950.000,00 |
14.859.910,00 |
0,00 |
2.026.351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2595/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
1029/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tingkat SMA, SMK & SLB Se – Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2024 Semester I untuk 22 Kabupaten / Kota sebanyak (989 orang) Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
771.420.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2596/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
1027/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Susulan bagi PNSD/Guru SMK Negeri NDORA Kabupaten NAGEKEO an. EDYSON YESAYA TOBMUTI, SST,GR, dan ZAINUL AZHAR, S.ST,Gr (2 orang), untuk kebutuhan bulan JULI 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
7.761.511,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2597/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/55/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.843.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2598/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
800.1.10.3/991/PERINDAG1.1/2024 |
0000.995.15.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
78.831.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2599/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/GU/2024 |
04 Sep 2024 |
109-110/1.02.10.10/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
108.250.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2600/5.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
BPPD. 931/135/KEU/IX/2024 |
00.577.525.9-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu gaji terusan keempat dsb.nya beserta uang beras an. Herman Yoseph M. Guru Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
4.759.178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2601/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/56/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
02.185.321.8-061.000 |
Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Tahap Pertama kepada DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTT untuk pelaksanaan Program Kegiatan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
170.495.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2602/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 41/9 /LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Pembayaran Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Belanja Jasa Pelayanan Umum) pada RSUD Prof DR.W.Z Johannes Kupang sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam ) orang, untuk bulan Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
215.770.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2603/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
900.1.3.1/789/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Prov. NTT untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
142.726.701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2604/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
1036/01,01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
20.566.369.3-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 11 KOTA KUPANG, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 76/PPK3- DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: A.80/PPK3-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. GRIGEN Nomor: 03/Grigen/SP/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000912, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000912, Tanggal 15 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
274.415.500,00 |
27.195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.327.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2605/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
1031/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
92.296.765.8-922.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG sesuai dengan : 1. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor :02/UPTD.TB/Pemel.Gedung/VIII/2024 tanggal12 Agustus 2024; 2. Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT Nomor REG 000881: dan Nomor BOND : APB 14 08 2024 000881 tanggal 12 Agustus 2024; 3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/UPTD.TB/Pemel.Gedung/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024. 4. Surat Permohonan Uang Muka 50 % Nomor : 015/Srt.Permohonan UM/Rev/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
64.900.000,00 |
6.431.532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.023.198,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2606/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 42/09/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dsbnya beserta uang beras untuk bulan September 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.255.948.463,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2607/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
04 Sep 2024 |
1035/01,01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
01.797.650.7-921.000 |
Pembayaran sisa 100% atas pekerjaan pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya dan pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya untuk SMKN 1 Lewoleba kab. Lembata Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor: 03/PPK/WFBT/SMKN1.LL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, Addendum kontrak I nomor: 15/PPK/WFBT/SMKN1.LL/IX/2023 tanggal 21 September 2023, addendum kontrak II nomor: 18/PPK/WFBT/SMKN1.LL/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) nomor: 04/PPK-PHO/SMKN1.LL/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan jaminan pemerliharaan nomor: NO BOND MB 30 04 2024 000067 tanggal 30 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
209.108.177,00 |
20.722.432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.296.751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2608/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/TU/2024 |
04 Sep 2024 |
900.1.10.4/022/TKT 1.2/TU/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Pembayaran Tambah Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
300.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja |
2609/1.05.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
05 Sep 2024 |
KEU.1.01.05.01/97/LS/IX/2024 |
00.576.766.0-922.000 |
|
Untuk Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan/Pengawas Tim Turjawali (Pengatur,Penjagaan dan Patroli) Sat.Pol.PP Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk bulan Agustus 2024, Tahun anggaran 2024 An. Ir.Yohanes Oktovianus, MM dkk sebanyak 60 orang, sesuai SPM terlampir. |
27.250.000,00 |
0,00 |
815.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2610/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
05 Sep 2024 |
900.1.3.1/568/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
202.650.876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
2611/2.23.2.24.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
05 Sep 2024 |
40/ARPUS/931/BK/LS/2024 |
00.266.763.2-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN untuk bulan Mei Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
107.950.955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2612/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/57/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
02.192.571.4-071.000 |
Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada DPW Partai Persatuan Pembangun Provinsi NTT untuk pelaksanaan Program Kegiatan DPW Partai Persatuan Pembangun Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
43.819.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.07.0.00.0.00.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta |
2613/5.07.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
06 Sep 2024 |
900.1.3.1/ 512/BPD1/2024 |
00.198.861.7.051 |
|
Pembayaran Ganti Uang persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
465.244.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2614/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
06 Sep 2024 |
BKBP/SPM-GU/58/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
330.247.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2615/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/GU/2024 |
06 Sep 2024 |
900.1.3.1/796/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
628.121.006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2616/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 35/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.882.200.7-46.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( #) BHP Reagensia Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/948/RSUD3.11 Tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( #) BHP Reagensia ( DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan) Nomor : 445/1066/ RSUD3.11 Tanggal 5 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima barang/jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat- Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU yang ditentukan Penggunaanya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1067/RSUD3.11 Tanggal 5 Juni 2024,sesuai SPM terlampir |
188.283.750,00 |
18.658.750,00 |
0,00 |
2.544.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2617/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 29/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.061.228.1-051.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat- Obatan- Obat-Obatan Lainnya ( # ) BHP Radiologgi ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/958/RSUD3.11 ,Tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat- Obatan- Obat- Obatan Lainnya ( # ) BHP Radiologi ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1051/RSUD3.11, Tanggal 04 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima barang/ Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat- Obatan- Obat- Obatan Lainnya ( # ) BHP radiologi ( DAU Yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/ 1052/RSUD3.11, Tanggal 04 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
205.294.500,00 |
20.344.500,00 |
0,00 |
2.774.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2618/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU.33/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
63.272.426.6-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100 % atas paket Belanja Obat-Obatan- Obat- Obatan Lainnya ( # ) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber dana APBD ( DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/518/RSUD3.11 Tanggal 03 Januari 2024, Berita Acara Pemeriksaan barang/ Jasa paket Belanja Obat- Obatan- Obat-Obatan Lainnya ( #) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber Dana APBD ( DAU Yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor :445/ 536/RSUD3.11 Tanggal 31 Januari 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa paket Belanja Obat-Obatan- Obat -Obatan Lainnya ( 3) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/537/RSUD3.11 Tanggal 31 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
640.920.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2619/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU.34/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
63.272.426.6-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100 % atas paket Belanja Obat- Obatan- Obat- Obatan Lainnya ( # ) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber Dana APBD ( DAU Yang ditentuakn Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/520/ RSUD3.11 Tanggal 01 Maret 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Paket Belanja Obat-obatan- Obat- Obatan lainnya ( # ) Biaya Penggantian Pengelolaan darah Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445 / 542/ RSUD3.11 tanggal 15 Maret 2024, Berita Acara Serah terima barang/ jasa Paket Belanja Obat- Obatan- Obat- Obatan lainnya ( # ) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445 / 543/RSUD3.11 Tanggal 15 Maret 2024, sesuai SPM terlampir. |
290.080.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2620/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 30 /9/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.527.530.6-017.000 |
Pembayaran Sekaligus 100 % atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap- DAU Spesifik Grant ( Bed Patient + Mattras) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/535/RSUD3.11, Tanggal 30 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap- DAU Spesifik Grant ( Bed Patient + Mattras ) Nomor : 445/1075/RSUD3.11, Tanggal 06 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap- DAU Spesifik Grant ( Bed Patient + Mattras) Nomor : 445/1076/RSUD3.11, Tanggal 06 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
335.747.000,00 |
33.272.225,00 |
0,00 |
4.537.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2621/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
69/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Uang Representasi dstnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
409.181.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2622/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
70/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.152.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2623/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
06 Sep 2024 |
900.1.3.1/1824/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
- |
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Bantuan Keuangan Provinsi NTT untuk Pembangunan Jembatan Crossway Padat Karya di Desa Golo Rentung Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22A/KEP/HK/2024, Tanggal 12 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
487.861.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.11.3.28.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2624/2.11.3.28.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
DLHK.958.1/78/KEU/2024 |
00.251.916.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk Bulan April TA. 2024 sebanyak 732 orang an. Ondy Christian Siagian, SE,M.Si dkk, sesuai SPM terlampir. |
1.018.452.068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2625/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
900.905/SPM.65/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran Terusan Gaji Kedua bagi PNS a.n. Abner Lutang Uggur, bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
4.940.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2626/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
900.905/SPM.66/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran kekurangan gaji CPNS - PNS a.n. INRIANY MERIAM PELLOKILA dan NI MADE TRISNA untuk bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
7.305.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2627/5.06.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
10 Sep 2024 |
BPPD.931/138/KEU/IX/2024 |
00.577.525.9-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
181.391.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
2628/2.18.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
903/472/DPMPTSP1.2/09/2024 |
00.027.194.0-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan April 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
85.613.712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2629/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
991/72/SPM-LS/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Dibayarkan Kepada Yang Berhak Menerima Terusan Gaji ke 2 (Dua) a.n; Dorcas Sarlin Hedewata Bulan September TA 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.127.381,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2630/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
037/IP/LS/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Pembayaran Terusan Gaji ke I (Satu) Bulan September 2024 a.n. Karel Taek dan Terusan Gaji ke 2 (Dua) Bulan September 2024 a.n. Elfy S. Lenga, S.Sos Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
10.338.075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2631/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
900.1.3.1/574/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Pembayaran Insentif Petugas Tagana bagi 108 (Seratus Delapan) orang an. Slamet Abubakar, SH,dkk untuk Bulan Juli 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
86.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2632/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
ESDM.931/74/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
154.046.822,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2633/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
10 Sep 2024 |
66/2.19/GU/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang persediaan untuk kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
191.800.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2634/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
900.1.3.1/143/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
|
Pembayaran belanja operasional Kepala Daerah bulan September 2024. sesuai SPM terlampir. |
170.467.247,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
2635/3.26.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
44/Parekraf.04.01/LS/932/2024 |
00.331.126.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Pengahasilan Pegawai Bulan MEI Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
95.004.602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
2636/3.26.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
43/Parekraf.04.01/LS/932/2024 |
00.331.126.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Pengahasilan Pegawai Aparatus Sipil Negara yang memasuki Masa Purna Bakti (PENSIUN) Tahun Abggraean 2023, sesuai SPM terlampir. |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2637/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
085/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Gaji Terusan III an. Almh. Marlina Novianty Lena Li, ST Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.419.717,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2638/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
086/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Prestasi Kerja PNS Bulan April 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
231.586.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2639/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
084/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya bagi PNSD yang memasuki masa Purna Bhakti Tahun 2023 pada Dinas PUPR Provinsi NTT an. Indrawati wahyuni, dkk (23 Orang), sesuai SPM terlampir. |
575.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2640/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
10 Sep 2024 |
038/IP/GU/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan Untuk Kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
620.954.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2641/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/GU/2024 |
10 Sep 2024 |
178/SPM.GU/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.243.023.652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2642/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
10 Sep 2024 |
900.1.3.1/140/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
41.307.630.8-922.00 |
pembayaran sekaligus atas pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya( Home Use), sesuai surat Perintah Kerja Nomor 003/PPK/SPK-PL-BM-ART/BU/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BU.600.1.1/04/BU2.1/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BU.600.1.1/05/BU2.1/2024 Tanggal 22 Agustus dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : BU.600.1.1/06/BU2.1/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
120.546.000,00 |
11.946.000,00 |
0,00 |
1.629.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2643/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 46 / 9 / LS /2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.527.304.6-014.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedoktreran Umum- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Colonoscopy Dewasa ) Sumber Dana APBD ( Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/657/RSUD3.11 Tanggal 13 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedoktreran Umum- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Colonoscopy Dewasa ) Nomor : 445/1217/RSUD3.11 Tanggal 24 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Colonoscopy Dewasa ) Nomor : 445/ 1218/ RSUD3.11 Tanggal 24 Juni 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
546.918.203,00 |
54.199.101,00 |
0,00 |
7.390.787,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2644/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU/49/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.585.149.6-631.000 |
Pembayaran sekaligus 100 % Paket Pekerjaan Belanja Bahan -Isi Tabung Gas (#) Gas Medis Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/962/RSUD3.11 Tanggal 02 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan , Belanja Bahan - Isi Tabung Gas ( #) Gas Medis Nomor : 445/1180/RSUD3.11 Tanggal 16 Mei 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Bahan -Isi tabung Gas (#) Gas Medis Nomor : 445/1181/RSUD3.11 tanggal 16 Mei 2024, Sesuai SPM terlampir. |
158.300.877,00 |
15.687.474,00 |
0,00 |
2.139.201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2645/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU/51/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
90.097.242.3-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Blanket Roll) Sumber dana APBD (DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/676/RSUD3.11 Taggal 08 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan barang/ Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran KIA- DAK ( Blanket Roll) Nomor : 445/1198/RSUD3.11 Tanggal 24 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Blanket Roll) Nomor : 445/1199/RSUD3.11 Tanggal 24 Juni 2024, Sesuai SPM terlampir. |
480.971.000,00 |
47.663.793,00 |
0,00 |
6.499.608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2646/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911 / KEU 47 / 9 /LS /2024 |
00.299.191.7-922.000 |
0312.6151.7201.3000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Injector Angiograph ) Sumber Dana APBD ( Sisa Anggran DAU Spesifik Grant TA 2023 ) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor " 445 /534/RSUD3.11 Tanggal 30 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Injector Angiograph ) Nomor : 445 / 1174 / RSUD3.11 Tanggal 25 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab - Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Injector Angiograph ) Nomor 445 / 1175/ RSUD3.11 Tanggal 25 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
545.900.000,00 |
54.098.198,00 |
0,00 |
7.377.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2647/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
67/2.19/LS/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Umum Bagi PNS yang telah memasuki masa Purna Bakti (Pensiun) Periode September Tahun 2023, a.n. Rido Galih Uly, SH sesuai SPM terlampir. |
25.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2648/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
900.1.3.1/1842/BPAD.1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji Terusan I an. Benediktus Riong Dembo dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan September tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.156.438,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2649/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU.52/09/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan April 2024 Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
1.533.254.330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2650/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU/50/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
001.899.639.7-073.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Video Laringoscope) Sumber Dana APBD ( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 445/642/RSUD3.11 Tanggal 08 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Video Laringoscope) Nomor : 445/1106/RSUD3.11 Tanggal 30 Mei 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Video Laringoscope) Nomor : 445/1107/RSUD3.11 Tanggal 30 Mei 2024, sesuai SPM terlampir. |
662.000.000,00 |
65.603.604,00 |
0,00 |
8.945.946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2651/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU..48/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
03.329.955.3-002.000 |
Pembayaran sekaligus 100% Paket pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#)Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Probe Tee Pediactric ) ( Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/547/RSUD3.11 Tanggal 26 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Probe Tee Pediactric) Nomor :445/1109/RSUD3.11 Tanggal 19 Juni 2024, Berita Acara Serah terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 Nomor 445/1110/RSUD3.11 Tanggal 19 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
464.000.000,00 |
45.981.982,00 |
0,00 |
6.270.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2652/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/ 911 /KEU /.43 / 9/ LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
63.272.426.6-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Belanja Obat- Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/519/RSUD3.11 Tanggal 01 Februari 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Nomor : 445/539/RSUD3.11 Tanggal 29 Februari 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Biaya Penggantian Pengelolaan Darah Nomor : 445/540/RSUD3.11 Tanggal 29 Februari 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
568.890.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2653/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
68/2.19/LS/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yg berhak menerimanya yaitu terusan Gaji dsb.nya beserta Uang Beras untuk bulan September 2024 a/n. Josefina Maria Mey, S.Sos, sesuai SPM terlampir. |
6.522.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2654/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
180/SPM/LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Dibayarakan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji Terusan ketiga dan sebagainya beserta uang beras a.n. Yohana Evayanty Johanis, SKM untuk bulan September 2024 Tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.024.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2655/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
176/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Dibayarakan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji Terusan kedua dan sebagainya beserta uang beras a.n. Yohana Evayanty Johanis, SKM untuk bulan Agustus 2024 Tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.024.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2656/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
900.1.3.1/795/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNSD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT yang memasuki masa Purna Bhakti periode Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 a.n. Stefanus Bullu, SE, dkk sebanyak 4 orang, sesuai SPM terlampir. |
100.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
2657/2.23.2.24.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
11 Sep 2024 |
041/ARPUS/931/BK/GU/2024 |
00.266.763.2-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
181.253.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2658/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
900.1.3.1/142/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
85.184.482.9-922.000 |
Pembayaran sekaligus atas pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 003/PPK/SPK-PL-BM-MKKRP/BU/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 30 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tanggal 30 Agustus 2024 dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Tanggal 02 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
116.967.000,00 |
11.591.324,00 |
0,00 |
1.580.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2659/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 44 /9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.342.572.3-054.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Sumber dana APBD( DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan) pada RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 445/556/RSUD3.11 Tanggal 30 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya ( #) Bahan Medis Habis Pakai Tahun Anggaran 2024, Nomor : 445/1499/RSUD3.11 Tanggal 7 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Tahun Anggaran 2024 Nomor : 445/1500/RSUD311 Tanggal 7 Juni 2024, Sesuai SPM terlampir. |
186.620.000,00 |
18.493.874,00 |
0,00 |
2.521.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
2660/2.18.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
11 Sep 2024 |
903/483/DPMPTSP1.2/09/2024 |
00.027.194.0-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
177.534.847,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2661/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
71/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Masa Bhakti 2019 - 2024 Untuk Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
848.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.07.0.00.0.00.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta |
2662/5.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
900.1.3.1/ 521/BPD1/2024 |
00.198.861.7.051 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Badan Penghubung Provinsi NTT untuk bulan MEI 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
57.590.617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2663/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
039/IP/LS/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bagi PNS yang telah memasuki Masa Purna Bhakti Periode Januari sampai dengan Desember 2023 a.n. Pascoela Da Ressurreicao Basmery dkk (3 orang) Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM Terlampir. |
75.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2664/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
088/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
01.787.531.1-922.000 |
Pembayaran Angsuran I (Pertama) 23,137 % atas Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (DAK), sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024, tanggal 08 Mei 2024, Addendum I Kontrak Nomor ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Laporan Bulanan/Montly Certifikate (MC.01 s/d MC.04 Bulan Mei s/d Agustus 2024), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Lapangan tanggal 23 Agusuts 2024, sesuai Berita Acara Pembayaran terlampir |
3.003.764.775,00 |
297.670.383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.711.501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2665/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
087/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
01.787.531.1-922.000 |
Pembayaran Angsuran II (Kedua) 37,343 % atas Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan (DAK), sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2024, tanggal 08 Mei 2024, Addendum I Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/17/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan Laporan Bulanan/Montly Certifikate (MC.04 Bulan Agustus 2024), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Lapangan tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.271.946.375,00 |
126.048.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.366.287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2666/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1043/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
81.896.372.0-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMANKO Flobamorata Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 14/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 29/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. KARYA VESGAR Nomor: 017/CV.KV/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000908, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000908, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
172.206.500,00 |
17.066.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.715.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2667/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1041/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
12.743.221.9-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Pagar Halaman Sekolah SMANKO Flobamorata Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 15/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 30/PPK5- DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV.JEVEIRSAN JAYA Nomor: 40/CV.JJ/PERM-UM/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000910, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000910, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
137.428.500,00 |
13.619.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.167.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2668/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1039/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
65.058.655.5-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Ruang Fitnes/Gym Olahraga SMANKO Flobamorata Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK5- DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 28/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. SUN GOD Nomor: 03.008/CV-SG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000907, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000907, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
134.655.000,00 |
13.345.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.123.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2669/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1042/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
90.401.001.4-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Kolam Terapis Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 16/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 31/PPK5- DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. RODA HIDUP Nomor: 53/CV.RH/UM/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000909, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000909, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
121.193.500,00 |
12.011.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.911.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2670/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1048/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
02.948.636.2-924.000 |
Pembayaran 30% Uang Muka Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SLBN Tenda Ruteng Kab. Manggarai, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-KONST/SLBN TENDA RUTENG/VIII/2024, tanggal 09 AGUSTUS 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 02/BAP/SLBN TENDA RUTENG/IX/2024, Tanggal 02 September 2024, Nomor Surat Permohonan Uang Muka Nomor: 02/CV.EB/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, dan Jaminan Uang Muka JAMKRIDA NTT Nomor Reg 000933 Nomor Bond APB 22 08 2024 000933, tanggal 09 Agustus 2024, sesuai SPM teralmpir. |
47.274.900,00 |
4.684.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
745.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2671/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1047/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
02.948.636.2-924.000 |
Pembayaran 30% Uang Muka Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta Perabotnya SLBN Tenda Ruteng Kab. Manggarai, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-KONST/SLBN TENDA RUTENG/VIII/2024, tanggal 09 AGUSTUS 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 01/BAP/SLBN TENDA RUTENG/IX/2024, Tanggal 02 September 2024, Nomor Surat Permohonan Uang Muka Nomor:
02/CV.EB/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, dan Jaminan Uang Muka JAMKRIDA NTT Nomor Reg 000933 Nomor Bond APB 22 08 2024 000933, tanggal 09 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
50.726.100,00 |
5.027.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2672/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
11 Sep 2024 |
1040/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
03.241.907.9-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SLBN SLBN Kota Raja - Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12/PPK5-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 27/PPK5- DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. KENCANA SAKTI Nomor: 045/SP-UM/CV.KS/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000906, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000906, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
190.857.500,00 |
18.914.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2673/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
081/PUPR.SKT.05.01/932 /LS-Dinas/XI/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
73.337.016.9-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/76/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0292.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.849.400,00 |
5.931.022,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
943.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2674/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
071 /PUPR.SKT.05.01/932 /LS-Dinas/XI/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
75.436.445.3-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua, sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/85/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0315.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.977.200,00 |
5.943.686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2675/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
089/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
70.408.395.5-926.000 |
Pembayaran Angsuran Sekaligus atau 100 % atas Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Rangka Pembangunan MCK dan Sanitasi Layak (Kelompok Penerima Bantuan Erneke III) di Kab. Sumba Timur Sesuai SPK Nomor PUPR.PP.05.01.600.2.10.2./Kumuh-Sumtim/SPK/4/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang tanggal 27 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
172.849.422,00 |
17.129.222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.335.803,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2676/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1044/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
74.925.801.8-926.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMK NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY TENGAH KAB. SUMBA TENGAH sesuai dengan : Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PPK/FISIK/SBA/URNG/07/24 tanggal 25 Juli 2024, Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor REG 000699: dan Nomor BOND : APB 31 07 2024 000699 tanggal 25 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September 2024, Surat Permohonan Uang Muka 50 % tanggal 30 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
72.381.300,00 |
7.172.922,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.141.147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2677/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1045/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
74.925.801.8-926.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMK NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY TENGAH KAB. SUMBA TENGAH sesuai dengan : Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PPK/FISIK/SBA/URNG/07/24 tanggal 25 Juli 2024, Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor REG 000699: dan Nomor BOND : APB 31 07 2024 000699 tanggal 25 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September 2024, Surat Permohonan Uang Muka 50 % Nomor : 01/MJ/UM/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
288.014.050,00 |
28.541.933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.540.762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2678/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1033/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
94.058.977.3-922.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA sesuai dengan : Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PPK/FISIK/TMR/FTL/07/24 tanggal 22 Juli 2024, Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa TenggaraTimur Nomor REG 000698 : dan Nomor BOND : APB 31 07 2024000698 tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Tanggal 07 Agustus 2024, Surat Permohonan Uang Muka 50 % tanggal 24 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
148.600.000,00 |
14.726.126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.342.793,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2679/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1034/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
94.058.977.3-922.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA sesuai dengan :Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PPK/FISIK/TMR/FTL/07/24 tanggal 22 Juli 2024, Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa TenggaraTimur Nomor REG 000698: dan Nomor BOND : APB 31 07 2024000698 tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Tanggal 07 Agustus 2024, Surat Permohonan Uang Muka 50 % tanggal 24 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
74.500.000,00 |
7.382.883,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.174.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2680/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1032/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
94.058.977.3-922.000 |
Pembayaran uang muka sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PPK/FISIK/TMR/FTL/07/24 tanggal 22 Juli 2024, Jaminan uang muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa TenggaraTimur Nomor REG 000698 : dan Nomor BOND : APB 31 07 2024000698 tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Tanggal 07 Agustus 2024, Surat Permohonan Uang Muka 50 % tanggal 24 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
461.955.000,00 |
45.779.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.283.074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2681/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1046/01.01/LS/2024. |
00.010.008.1-922.000 |
02.925.465.3-923.000 |
Pembayaran 30% Uang Muka Pembangunan Tembok Penahan Tebing (Bronjong) SMA NEGERI DETUSOKO, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12/KONTRAK-KONST/SMAN DETUSOKO/IX/2024, tanggal 02 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Tanggal 03 September 2024, Nomor Surat Permohonan Uang Muka Nomor: 04/CV.DP/IX/2024, tanggal 02
September 2024, dan Jaminan Uang Muka JAMKRIDA NTT Nomor Reg 000957 Nomor Bond APB 02 09 2024 000957, tanggal 02 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
196.794.600,00 |
19.502.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.102.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2682/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1037/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
66.322.972.2-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 2 KUPANG TENGAH KAB. KUPANG, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 71/PPK3-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. ALPHA ET OMEGA Nomor: 05/CVAeO/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000911, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000911, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
281.100.000,00 |
27.857.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.432.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2683/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
1038/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
66.322.972.2-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya SMA Negeri 2 Kupang Tengah Kab. Kupang (DAU SG 2024)], Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 71/PPK3-DAUSG/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Tanggal: 19 Agustus 2024, Permohonan Uang Muka CV. ALPHA ET OMEGA Nomor: 05/CVAeO/VIII/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka: JAMKRIDA NTT, Nomor REG: 000911, Nomor BOND: APB 16 08 2024 000911, Tanggal 13 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
73.723.500,00 |
7.306.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.163.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2684/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
900.1.3.1/579/Dinsos1.1 /2024 |
00.009.938.2.922.000 |
01.944.218.5-922.000 |
Pembayaran sekaligus (100 %) atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehab Asrama Panti Pada Seksi Kessos. Anak Ora Et Labora Sumba Barat) Tahun Anggaran 2024, Berdasarkan SPK Nomor : 900.9/DINSOS 1/131/2024 Tanggal 05 Juli 2024, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 26 Agustus 2024 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Tanggal 26 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
124.900.000,00 |
12.377.477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.969.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2685/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
080/PUPR.SKT.05.01/932 /LS-Dinas/XI/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
73.337.016.9-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/75/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0293.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.832.600,00 |
5.929.357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
943.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2686/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
082 /PUPR.SKT.05.01/ 932 /LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
72.744.652.8-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/73/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0295.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.956.800,00 |
5.941.665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945.265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2687/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
083 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
72.744.652.8-922.000 |
Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu sesuai SPK Nomor : PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/72/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024 dan Jaminan Uang Muka dari Asuransi Umum VIDEI dengan Nomor Bond : 39.92.01.0294.08.24 tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
59.933.100,00 |
944.891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.939.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2688/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
900.1.3.1/1832/BPAD.1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
351.513.641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2689/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
12 Sep 2024 |
1049/01.01./GU/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.595.226.199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.11.3.28.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2690/2.11.3.28.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
DLHK.958.1/80/KEU/2024 |
00.251.916.3.922.000 |
|
Pembayaran Gaji Terusan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk Bulan September 2024 an. Dematrius Pure (terusan III), Jermi Johannis Boelan (terusan II), Marthe Hina Pekambani (terusan II), Nirhayati Laywadu (terusan I), sesuai SPM terlampir. |
18.390.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2691/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
12 Sep 2024 |
ESDM.. 931/75/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
00.124.600.8-922.000 |
Pembayaran Bulan I sebesar 5% berdasarkan progres pekerjaan lapangan 25% atas Pekerjaan : Belanja Barang yang dijual/ diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 35 Kwp di Kecamatan Kodi Bangedo, 45 Kwp di Kecamatan Kodi Utara, dan 90 Kwp di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Spesifikasi: Desa Matakapore Dusun 04, 35 Kwp, Desa Moromanduyo Dusun 01/Kapaka Nipon 45 Kwp, Desa Kalembu Kaha Dusun 04/SDK Kadekap 50 Kwp dan Dusun 04/Kadekap Laramotor 40 Kwp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/61/2024 Tanggal : 08 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tanggal : 21 Agustus 2024, Sesuai SPM terlampir. |
23.964.345,00 |
2.374.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
788.017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2692/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
12 Sep 2024 |
72/4.00.02.01/SPM-GU/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.719.870.356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2693/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
12 Sep 2024 |
900.1.3.1/1878/BPAD 1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.242.392.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2694/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
ESDM.. 931/77/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
02.537.065.1-922.000 |
Pembayaran Bulan I sebesar 4% berdasarkan progres pekerjaan lapangan 24% atas Pekerjaan : Belanja Barang yang dijual/ diserahkan kepada Masyarakat, Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 15 Kwp di Kecamatan Mamboro, 15 Kwp di Kecamatan Umbu Ratu Ngga, 25 Kwp di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan 35 Kwp di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat Spesifikasi: Desa Wendewa Timur Dusun 03/Dobuka 15 Kwp, Desa Soru Dusun 03, 15 Kwp, Desa Pondok Dusun 03, 25 Kwp, dan Desa Hupumada Dusun 04/Lahona 35 Kwp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/69/2024 Tanggal : 20 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/323.f/2024 Tanggal : 19 Agustus 2024 Sesuai SPM terlampir. |
14.212.440,00 |
1.408.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
467.346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2695/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
991/74/SPM-LS/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Bulan Mei 2024 TA 2024 Sebanyak 52 Orang An; Viktorius Manek,S.Sos,M.Si,dkk, Sesuai SPM Terlampir.. |
74.119.958,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2696/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
090 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
02.164.075.0-925.000 |
Pembayaran Angsuran II (Kedua) 75.00 % atas Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli di Kabupaten Belu (DAK), sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/V/2024, tanggal 08 Mei 2024, Addendum I Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/19/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Laporan Bulanan/Montly Certifikate (MC.04 Bulan Agustus 2024), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Lapangan tanggal 24 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
6.429.262.500,00 |
637.134.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153.491.402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2697/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
091/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
02.332.460.1-926.000 |
Pembayaran Angsuran II (Kedua) 64.485 % atas Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar di Kabupaten Sumba Timur (DAK), sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024, tanggal 08 Mei 2024, Addendum I Kontrak Nomor ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Laporan Bulanan/Montly Certifikate (MC.04 Bulan Agustus 2024), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Lapangan tanggal 24 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
4.185.788.250,00 |
414.807.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99.930.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2698/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
800.1.10.3/1029/PERINDAG1.1/2024 |
0000.995.15.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
86.415.767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2699/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 56/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.475..352.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan -Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang di tentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/1832/RSUD3.11,Tanggal 02 Juni 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan -Isi Tabung Gas (#) Gas Medis (DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1833/RSUD3.11,Tanggal 28 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan - Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1834/RSUD3.11, Tanggal 28 Juni 2024 ,sesuai SPM terlampir. |
191.930.200,00 |
19.020.110,00 |
0,00 |
2.593.651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2700/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU/53/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
03.093.783.3-031.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 (Echocardiography ) Sumber Dana APBD ( Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/533/RSUD3.11 Tanggal 26 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Echocardiogrsphy) Nomor : 445/1480/RSUD3.11 Tanggal 17 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Cathlab- Sisa Anggaran DAU Spesifik Grant TA 2023 ( Echocardigraphy ) Nomor : 445/1481/RSUD3.11 Tanggal 17 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.912.000.000,00 |
288.576.577,00 |
0,00 |
39.351.351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2701/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1054/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMK NEGERI 1 LOBALAIN Kabupaten ROTE NDAO, an. AYUB JERISARD NDOLOE, SE, (Terusan II) untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
4.733.333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2702/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1050/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT an. FLORI ANGELINE K. BEDIONA, S.Sos untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 (Terusan IV), Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
4.820.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2703/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1051/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMK/SMA KOTA KUPANG, an. HILARIUS KOLO, S.Pd (Terusan IV) untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
6.009.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2704/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1055/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR Kabupaten SUMBA BARAT DAYA an. GABRIEL TIZA, A.Md, untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 (Terusan II) Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
5.323.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2705/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
9001.3.1/1916/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (PPPK) Bulan Mei an 2024, sesuai SPM terlampir. |
21.319.366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2706/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
9001.3.1/1915/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS) Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
421.705.257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2707/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
ESDM.. 931/76/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
02.427.790.7-922.000 |
Pembayaran Bulan I sebesar 5% berdasarkan progres pekerjaan lapangan 25% atas Pekerjaan : Belanja Barang yang dijual/ diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 155 Kwp di Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya Spesifikasi: Desa Waikarara Dusun 02, 35- Kwp, Desa Waimakaha Dusun 01, 02 dan 03, 35 Kwp, Desa Tanamete Dusun 02, 55 Kwp dan Dusun 03, 30 Kwp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/65/2024 Tanggal : 13 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tanggal : 12 Agustus 2024, Sesuai SPM terlampir. |
23.495.925,00 |
2.328.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
772.614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2708/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
Disnak.524.900/69/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (P3K) Untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
3.832.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2709/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
Disnak.524.900/68/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
225.941.387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2710/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
054/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT untuk Bulan Mei TA 2024 sebanyak 132 orang a.n; Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si, dkk. Sesuai SPM terlampir. |
185.001.093,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2711/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
ESDM.. 931/79/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
01.226.068.3-911.000 |
Pembayaran Bulan I sebesar 5% berdasarkan progres pekerjaan lapangan 25% atas Pekerjaan : Belanja Barang yang dijual/ diserahkan kepada Masyarakat, Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 20 Kwp di Kecamatan Katikutana dan 55 Kwp di Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah Spesifikasi: Desa Dewa Jara Dusun 03, 20 Kwp, Desa Waimanu Kp.Tangairi/Dsn. Taramanu 15 Kwp dan Dusun 01/Wisikapata 20 Kwp, Desa Konda Maloba Dusun 01/Konda 20 Kwp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/67/2024 Tanggal : 20 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tanggal : 22 Agustus 2024, Sesuai SPM terlampir. |
16.441.875,00 |
1.629.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540.657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2712/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/ KEU 57/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.585.149.6-631.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan Isi-Tabung Gas (#) Gas Medis Sumber Dana APBD ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor " 445/1601/RSUD3.11,Tanggal 02 Juni 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan - Isi Tabung Gas(#) Gas Medis Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1602/RSUD3.11, tanggal 13 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja bahan Isi Tabung Gas (#) Gas Medis Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1603/RSUD3.11 Tanggal 13 Juni 2024 sesuai SPM terlampir |
141.187.338,00 |
13.991.538,00 |
0,00 |
1.907.937,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2713/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 59/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
03.326.086.0-901.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/951/RSUD3.11, Tanggal 04 Juni 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1089/RSUD3.11 Tanggal 29 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Tanggal 29 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
137.871.990,00 |
13.662.990,00 |
0,00 |
1.863.135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2714/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 60/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.475..352.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja bahan Isi- Tabung Gas (#) Gas medis Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/961/RSUD3.11, tanggal 02 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Isi- Tabung Gas (#) Gas Medis Nomor : 445/1177/RSUD3.11 Tanggal 27 Mei 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/ jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja bahan - Isi tabung Gas (#) Gas medis tanggal 27 Mei 2024, sesuai SPM terlampir. |
122.930.500,00 |
12.182.302,00 |
0,00 |
1.661.223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2715/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 62/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.366.019.6-606-001 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket Belanjaa Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Hemodialisa Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/558/RSUD3.11 Tanggal 20 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Hemodialisa Sumber Dana APBD (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Tanggal 25 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Paket Belanja Obat-Obatan -Obat- Obatan Lainnya ( #) BHP Hemodialisa Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1543/RSUD3.11 Tanggal 25 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
767.714.850,00 |
76.079.850,00 |
0,00 |
10.374.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2716/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 58/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.252.265.0-904.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab)- Spesifik Grant ( Bedside Monitor ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/545/RSUD3.11, Tanggal 26 April 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab )-Spesifik Grant ( Bedside Monitor ) Nomor : 445/1385/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab)- Spesifik Grant ( Bedside Monitor ) Nomor : 445/1386/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, sesui SPM terlampir. |
316.500.000,00 |
31.364.865,00 |
0,00 |
4.277.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2717/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
900.1.3.1/1607/DPKP1.. |
00.009.985.3-922.000 |
02.826.312.7-642.000 |
Pembayaran uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat,Pengadaan Traktor Roda 2 di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Lembata, Sabu Raijua, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sesuai Surat Pesanan (SP)Nomor : 521.3/PSP2HP/1159/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari PT Jamkrida NTT Nomor Bond : APB 23 07 2024 000563 Tanggal 22 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.493.776.200,00 |
148.031.876,00 |
0,00 |
20.186.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2718/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 61/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.252.265.0-904.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran jantung ( Ruang Cathlab) Spesifik Grant ( Bed patient Cathlab ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/546/RSUD/3.11, Tanggal 30 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab )- Spesifik Grant ( Bed Patient Cathlab) Nomor : 445/1382/RSUD3.11 Tanggal 03 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab) Spesifik Grant ( Bed Patient Cathlab) Nomor : 445/1383/RSUD3.11 Tanggal 03 Juli, sesuai SPM terlampir. |
199.430.000,00 |
19.763.333,00 |
0,00 |
2.695.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2719/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
900.906/SPM.67/DISHUB 1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
63.032.621.3-922.000 |
Angsuran Terakhir (100%) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semau (DAK) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 911/SK.15/DISHUB 1.3/IV/2024 tanggal 17 April 2024; Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :551.3/174.A/DISHUB 4/V/2024 tanggal 06 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 23 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 27 Agustus 2024; Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Terakhir (100%) Nomor : 002.012/SPm.CV-GAP/VI/2024 tanggal 03 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
394.608.400,00 |
39.105.337,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.221.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2720/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1053/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMA NEGERI 1 ADONARA TIMUR Kabupaten FLORES TIMUR, an. AMBROSIUS BEDA NIRON, S.Pd, untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 (Terusan IV) Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
5.414.465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2721/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1052/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMK/SMA Negeri Kabupaten NGADA sebanyak (3 orang) an. YULIANA K. BARI, BRUNO M. ESU dan MARIA DOLOROSA NDORE, untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 (Terusan IV) Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
14.661.745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2722/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
13 Sep 2024 |
1056/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji Terusan bagi PNSD/Guru pada SMK SADAR WISATA Kabupaten MANGGARAI an. TRIVONIA M. RODRIGUEZ, S.Pd, untuk kebutuhan bulan SEPTEMBER 2024 (Terusan II) Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
6.000.666,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2723/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
17 Sep 2024 |
ESDM.931/80/ 2024 |
00-038-286-1-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
429.684.331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2724/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
ESDM.931/78/ 2024 |
00-038-286-1-922.000 |
01.810.381.2-015.000 |
Pembayaran Bulan I sebesar 5% berdasarkan progres pekerjaan lapangan 25% atas Pekerjaan : Belanja Barang yang dijual/ diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 60 Kwp di Kecamatan Karera, 35 Kwp di Kecamatan Umalulu, 25 Kwp di Kecamatan Lewa Tidahu dan 25 Kwp di Kecamatan Ngadu Ngala, Sumba Timur Spesifikasi: Desa Praimadita Dusun Katundu 30 Kwp dan Dusun Rehinjara 30 Kwp ; Desa Lailuru Dusun Laimandar 35 Kwp; Desa Mondulambi dusun 2/Praikaroku 25 Kwp dan Desa Kakaha dusun Lai nggatar 25 Kwp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/58/2024 Tanggal : 07 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tanggal : 8 Agustus 2024, Sesuai SPM terlampir. |
24.683.625,00 |
2.446.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
811.669,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2725/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
17 Sep 2024 |
900.1.10.4/023/TKT 1.2/GU/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan Agustus Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
278.682.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2726/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
900.1.3.1/1897/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
84.368.905.0-626.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 70 % atas Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat, Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Benih Kacang Hijau Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.1/TPH/241/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Nomor dan tanggal terlampir, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor dan tanggal terlampir dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 31 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
222.792.500,00 |
0,00 |
0,00 |
3.341.888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2727/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
900.1.3.1/587/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
199.000.913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2728/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
17 Sep 2024 |
BU.900.1.3.1/148/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.207.695.103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.04.0.00.0.00.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
2729/5.04.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
900.1.3.1/939/BPSDMD.01.2 |
03.038.037.8-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
125.935.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2730/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
BU.900.1.3.1/147/Pemkes/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
- |
Pembayaran kepada Keuskupan Agung Kupang, (Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Bebadan Hukum Indoensia (sumber dana : DAU), sesuai SPM terlampir. |
75.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2731/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
BU.900.1.3.1/146/Pemkes/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
- |
Pembayaran Kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (Sumber Dana : DAU), sesuai SPM terlampir. |
75.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2732/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
BU.900.1.3.1/145/Pemkes/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
- |
Pembayaran kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi NTT ( Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (PAD), sesuai SPM terlampir. |
250.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.08.0.00.0.00.02. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
2733/2.08.0.00.0.00.02/SP2D/GU/2024 |
17 Sep 2024 |
900.1.3.2/ 566 /DP3AP2KB1 |
00.299.193.3.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
205.390.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2734/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/LS/2024 |
17 Sep 2024 |
113-114/1.02.10.01/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
01.329.929.2-092.000 |
Pembayaran Termin Ke Delapan ( 8 ) untuk Bulan Agustus 2024 atas Pekerjaan Service Provider ISR-P2401-8385795 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sesuai surat pesanan Nomor : 000.3.1/038/Kominfo.1 tanggal 16 Januari 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 9 September 2024, Berita Acara Pembayaran tanggal 11 September Tahun Anggaran 2024 (Invoice Terlampir), sesuai SPM terlampir. |
398.083.334,00 |
39.449.700,00 |
0,00 |
0,00 |
7.172.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2735/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
17 Sep 2024 |
991/76/SPM-GU/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan Untuk Kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
101.834.611,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2736/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
184/SPM.L/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
01.061016.0-922.000 |
Pembayaran Langsung Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU Pemda, sesuai Surat Permohonan Pembayaran Kekurangan Penyetoran Iuran PBPU Pemda Bulan November dan Desemver Tahun 2023 Nomor : 3000/XI-04/0924 tanggal 03 September 2024, Berita Acara Rekonsiliasi Selisih Lebih atau Kurang Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta (PBPU-BP Kelas III PEMDA) dalam program JKN – KIS Bulan Januari s/d Desember 2023 No : 34/BA/XI-04/0124 Tanggal 04 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
239.904.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2737/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
182/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
01.061016.0-922.000 |
Pembayaran Langsung Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU Pemda, sesuai Surat Permohonan Pembayaran Kekurangan Penyetoran Iuran PBPU Pemda Bulan November dan Desemver Tahun 2023 Nomor : 2999/XI-04/0924 tanggal 03 September 2024, Berita Acara Rekonsiliasi Selisih Lebih atau Kurang Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta (PBPU-BP Kelas III PEMDA) dalam program JKN – KIS Bulan Januari s/d Desember 2023 No : 34/BA/XI-04/0124 Tanggal 04 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.998.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01. Badan Kepegawaian Daerah |
2738/5.03.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
30/5.03.00/SPM.TPP/BKD/2024 |
00.038.241.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS BKD Provinsi NTT untuk bulan Juni Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
127.840.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.08.0.00.0.00.02. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
2739/2.08.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
900.1.3.1/578/DP3AP2KB.1.2024 |
00.299.193.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
64.080.921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2740/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
053/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji Terusan I atas nama Seprianus Leo, sesuai SPM terlampir. |
2.855.729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2741/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
055/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji Terusan II atas nama Seprianus Leo, sesuai SPM terlampir. |
2.855.729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2742/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
056/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji Terusan III atas nama Seprianus Leo, sesuai SPM terlampir. |
2.855.729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
2743/2.18.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
903/496/DPMPTSP1.2/09/2024 |
00.027.194.0-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
82.527.913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2744/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
900.1.3.1/149/BU3.1/2024 |
00.124.606.5-922.000 |
92.142.069.1-922.000 |
Pembayaran Bulan Agustus atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Tenaga Outsourching pada Kantor Gubernur NTT Jl. El Tari Tahun Anggaran 2024 (Periode Agustus 2024) sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 000.3.5/07/BU1.1/2024 tanggal 16 Januari 2024, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 06 September 2024, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 06 September 2024 dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 06 September, sesuai SPM terlampir. |
110.700.000,00 |
10.970.270,00 |
0,00 |
0,00 |
1.994.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2745/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU.55/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.252.265.0-904.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Ventilator HFO) Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor: 445/605/RSUD3.11, Tanggal 02 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Ventilator HFO ) Nomor : 445/1394/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa paket pekerjaan pengadaan belanja Modal Alat kedokteran lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Ventilator HFO) Nomor : 445/1395/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
831.000.000,00 |
82.351.351,00 |
0,00 |
11.229.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2746/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 63/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
75.233.402.9-027.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap-DAU Spesifik Grant ( Bed Patient Komplit) Sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/549/RSUD3.11, Tanggal 02 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap- DAU Spesifik Grant ( Bed Patient Komplit) Nomor : 445/1483/RSUD3.11, Tanggal 22 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap-DAU Spesifik Grant ( Bed Patient Komplit) Nomor : 445/1484/RSUD3.11, Tanggal 22 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
570.670.000,00 |
56.552.883,00 |
0,00 |
7.711.757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2747/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 64/ 9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.252.265.0-904.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab)-Spesifik Grant ( Bedside Monitor Invasive) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/597/RSUD3.11, Tanggal 03 Mei 2024, Addendum Waktu Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/1446/RSUD3.11, tanggal 25 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung ( Ruang Cathlab)- Spesifik Grant ( Bedside Monitor Invasive ) Nomor : 445/1475 / RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang /Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung (#) Belanja Modal Alat Kedokteran jantung ( Ruang Cathlab)- Spesifik Grant ( Bedside Monitor Invasive ) Nomor : 445/1476/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
112.600.000,00 |
11.158.559,00 |
0,00 |
1.521.622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2748/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 65/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.252.265.0-904.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat kedokteran lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Monitor Neonatus Invasif) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/640/RSUD3.11 Tanggal 06 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya ( #) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Monitor Neonatus Invasif ) Nomor : 445 /1391/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (#) Belanja Modal Alat Kedokteran KIA-DAK ( Monitor Neonatus Invasif) Nomor : 445/1392/RSUD3.11 Tanggal 12 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
112.600.000,00 |
11.158.559,00 |
0,00 |
1.521.622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2749/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
1094/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
81.030.191.1-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 12 KUPANG Kota Kupang, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 15/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 41/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. LEA ABADI Nomor: LA/PUM-50-010/PK-NTT/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: PT. Asuransi Umum Videi, Nomor REG: 2666306, Nomor BOND: 39.92.01.0395.09.24, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
50.430.000,00 |
4.998.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2750/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
1093/01.01/LS/2024. |
00.010.008.1-922.000 |
82.249.814.3-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA Negeri 13 Kota Kupang (DAU SG 2024), Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 17/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 42/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. TUJUH JAYA Nomor: UM-50/PT.MTR-006/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: PT. Asuransi Umum Videi, Nomor REG: 2666307, Nomor BOND: 39.92.01.0396.09.24, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
236.302.500,00 |
23.418.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.194.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2751/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
1067/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
20.131.242.8-922.000 |
Pembayaran Uang Muka (30%) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Bagi 9 SLB (Belanja Modal DAU SG) Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/KONTRAK/EK/DAUSG-SLB/2024, tanggal 12 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Nomor APB 05 09 2024 000968 Tanggal 12 Agustus 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAUM/EK/DAUSG-SLB/2024 Tanggal 6 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
186.468.000,00 |
18.478.900,00 |
0,00 |
2.519.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2752/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
1066/01.01/LS/2024. |
00.010.008.1-922.000 |
85.503.853.5-922.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Perhotelan SMK Bangun Mandiri Soa Kab. Ngada Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 23/KONTRAK/PL/DAUSG-SMK/2024, tanggal 9 September 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0398.09.24 Tanggal 9 September 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 10/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 10 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
99.454.000,00 |
9.855.900,00 |
0,00 |
1.344.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2753/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
18 Sep 2024 |
900.1.3.1/1896/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang untuk Kebutuhan bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
500.008.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2754/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
18 Sep 2024 |
900.1.3.1/1916/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Kekurangan Gaji dan sebagainya, atas nama Wahyu Santi dkk, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
498.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2755/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
900.1.3.1/1928/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Dareah untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024 sebanyak 63 orang, sesuai SPM terlampir. |
95.764.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2756/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
115-116/1.02.10.10/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
91.147.593,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2757/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1083/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten NGADA an. LUKAS NGISO WEA, dkk sebanyak (244 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
88.450.592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2758/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1080/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten FLORES TIMUR an. YOHANES JUANG BOLI, S.Pd, dkk sebanyak (359 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
154.518.399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2759/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1081/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten LEMBATA an. BENEDIKTUS BOLI, S.Pd, dkk sebanyak (212 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
95.937.526,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2760/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1090/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten MANGGARAI an. FLAVIANUS JEHADUN, S.Pd, dkk dkk sebanyak (288 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
102.426.709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2761/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1072/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten KUPANG an. DRS. TABIIN, dkk sebanyak (536 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
202.886.234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2762/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1092/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten MANGGARAI BARAT, an. AGUSTINUS BAYUWARTA, dkk sebanyak (274 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
103.202.147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2763/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1084/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten NAGEKEO an. RUMIAH USMAN, SE, dkk sebanyak (243 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, Sesuai SPM terlampir. |
84.891.458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2764/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1070/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT Bulan PEBRUARI 2024 sebanyak (123 orang) Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
149.336.349,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2765/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1073/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten TIMOR TENGAH SELATAN an. DIONISIA E. LAKAPU, S.Pd, dkk sebanyak (428 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
144.868.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2766/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1071/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada KOTA KUPANG, an. Dra. MARSELINA TUA, dkk sebanyak (829 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
310.435.428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2767/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1079/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten ROTE NDAO an. SANCE H. HAYON, S.Si, dkk sebanyak (310 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
117.833.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2768/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1095/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Februari Tahun Anggaran 2024 bagi Guru PPPK (P3K) SMA/SMK/SLB Tahap I dan Tahap II 22 Kab./Kota Se- NTT an. Margareta Lokang, S.Pd dkk, sebanyak 3.083 orang, sesuai SPM terlampir. |
1.045.463.376,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2769/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
900.1.10.4/024/TKT 1.2/LS/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Dinas dan Pegawai Peralihan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT untuk bulan Mei Tahun Anggaran 2024 sebanyak 156 orang a.n. Apriyanti Lima, SE, dkk, sesuai SPM terlampir. |
223.888.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2770/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1075/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten BELU, an. FLORINA I. M. TAE LAKE, S.Pd, dkk sebanyak (312 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
106.212.561,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2771/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1076/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten MALAKA an. ROBERTUS BRIA TAHUK, S.Pd, dkk sebanyak (193 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
64.729.867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2772/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1074/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten TIMOR TENGAH UTARA an. AGUS WIDADA, S.Pd, dkk sebanyak (345 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
105.379.871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2773/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1091/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten MANGGARAI TIMUR an. KRISTINA HARTINI, S.Pd, dkk sebanyak (328 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
109.583.728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2774/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1086/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SUMBA BARAT DAYA an. ANDERIAS BORA BILI, S.Pddkk sebanyak (311 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
115.269.433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2775/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1088/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SUMBA BARAT an. GETSIA BANI, S.Pd, dkk sebanyak (253 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
102.934.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2776/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1087/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SUMBA TIMUR an. RAMBU BANJA URU, S.Pd, dkk sebanyak (339 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
152.556.789,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2777/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1089/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SUMBA TENGAH an. ELISABETH R. MAYA, dkk sebanyak (143 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
58.622.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2778/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1085/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten ENDE, an. SIMON LOWA, dkk sebanyak (457 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
143.342.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2779/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1078/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten ALOR, an. MASITA ABDULLAH, S.Pd, dkk sebanyak (413 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
140.056.596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2780/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1077/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SABU RAIJUA an. CHRISTINA LALI ATE, S.Pd, dkk sebanyak (138 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
48.348.533,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01. Badan Kepegawaian Daerah |
2781/5.03.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
31/5.03.00/SPM.PURNA BHAKTI/BKD/2024 |
00.038.241.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS Yang memasuki Purna Bhakti Periode 01 Mei 2023, dan 01 Oktober 2023 a.n Wilson Ottemusu dan Regina Nailiu, TA. 2024, sesuai SPM terlampir. |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2782/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1082/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak Menerimanya yaitu, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja & Prestasi Kerja PNS bagi PNSD, Guru dan Pengawas Sekolah SMK / SMA NEGERI pada Kabupaten SIKKA an. IGNASIUS NOFENDI LONDA, S.Pd, dkk sebanyak (381 orang) untuk bulan PEBRUARI 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
142.409.241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2783/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
172/SPM-LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
02.415.483.3-031.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Atas Pengadaan Alat Kesehatan Alat Laboratorium Clinical Chemistry (DAK FISIK), Sesuai Pesanan No : Dinkes.PPK.301/027/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 15 Agustus 2024, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 15 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
639.779.375,00 |
63.401.560,00 |
0,00 |
8.645.667,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2784/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
170/SPM-LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
03.093.790.8-031.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Alat Laboratorium Hematology (DAK FISIK), Sesuai Pesanan No : Dinkes.PPK.303/027/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 15 Agustus 2024, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 15 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
264.000.000,00 |
26.162.162,00 |
0,00 |
3.567.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2785/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1059/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
03.268.253.6-008.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKS KRISTEN FAUTMOLO KAB TIMOR TENGAH SELATAN Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 14/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 22 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0387.09.24 Tanggal 22 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 05/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
120.875.500,00 |
11.978.700,00 |
0,00 |
1.633.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2786/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1061/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
03.268.253.6-008.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKS WIRAKARYA KUPANG Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 22 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0388.09.24 Tanggal 22 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 06/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
121.301.000,00 |
12.020.900,00 |
0,00 |
1.639.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2787/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1060/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
03.268.253.6-008.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKN PANTAI BARU KAB. ROTE NDAO KAB ROTE NDAO Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 15/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 22 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0386.09.24 Tanggal 22 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
120.925.500,00 |
11.983.700,00 |
0,00 |
1.634.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2788/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1065/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.111.898.3-416.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk KompetensiKeahlian - KK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK NEGERI 1 TABUNDUNG KAB. SUMBA TIMUR Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 07/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 21 Juni 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0391.09.24 Tanggal 21 Juni 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 09/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
398.800.000,00 |
39.520.800,00 |
0,00 |
5.389.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2789/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1064/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.086.005.6-034.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk KompetensiKeahlian - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK NEGERI 7 RAKAWATU KAB. SUMBA TIMUR Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 16/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 23 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0385.09.24 Tanggal 23 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
205.700.000,00 |
20.384.700,00 |
0,00 |
2.779.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2790/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1062/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.086.005.6-034.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK KARSA MANDIRI KAB ENDE Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 17/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 23 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0384.09.24 Tanggal 23 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
196.200.000,00 |
19.443.300,00 |
0,00 |
2.651.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2791/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1057/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.068.869.7-085.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) SMKN 2 SABU BARAT KAB. SABU RAIJUA Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 18 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0389.09.24 Tanggal 18 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 07/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
249.880.000,00 |
24.762.900,00 |
0,00 |
3.376.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2792/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
1058/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.068.869.7-085.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK NEGERI 1 RAHONG UTARA KAB. MANGGARAI Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 19/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 2 September 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0392.09.24 Tanggal 2 September 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
249.880.000,00 |
24.762.900,00 |
0,00 |
3.376.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2793/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
900.1.3.1/1922/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
- |
Dibayarkan kepada yang Berhak Menerimanya yaitu Pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2023 Kepada 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi NTT, sesuai SPM terlampir. |
107.680.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2794/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
19 Sep 2024 |
900.1.3.1/1925/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
- |
Dibayarkan kepada yang Berhak Menerimanya yaitu Pembayaran Hutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun Anggaran 2023 Kepada 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi NTT, sesuai SPM terlampir. |
26.784.712.882,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2795/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
057/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Pesediaan Untuk kebutuhan bulan September 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
416.059.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.11.3.28.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2796/2.11.3.28.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
DLHK.958.1/82/KEU/2024 |
00.251.916.3.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
853.415.589,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.17.0.00.0.00.02. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
2797/2.17.0.00.0.00.02/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
011/KUKM/IX/GU/2024 |
00.186.114.5-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
283.664.774,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2798/5.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
BPPD. 931/142/KEU/IX/2024 |
00.577.525.9-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT sebanyak 37 Orang atas nama Ir. Maksi Y.E Nenabu, M.T dkk untuk Bulan Mei 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
54.950.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2799/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 73/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
803.706.651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2800/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
1069/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
02.537.057.8-922.000 |
Pembayaran Sekaligus atas Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Harian Peserta Didik Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Tahun Pelajaran 2024/2025 Tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 sesuai Surat Pesanan Nomor: 33/MM-SKO/PKLK/PK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 34/BAPHP/MM-SKO.5/PKLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 35/BAST/MM-SKO.5/PKLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/MM-SKO.5/PKLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 37/BAP/MM-SKO.5/PKLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
307.209.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.144.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2801/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
040/IP/LS/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
193.897.484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2802/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
ESDM.. 931/84/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
96.481.788.6-429.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 25 kWp di Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur Spesifikasi : Desa Mondulambi Dusun 2/Praikaroku 25 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/19/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/362.b/2024 Tanggal : 03 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.640.317.500,00 |
162.553.986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.160.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2803/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
ESDM.. 931/83/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
31.565.724.7-411.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 35 kWp di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Spesifikasi : Desa Lailuru Dusun Laimandar 35 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/20/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/362.c/2024 Tanggal : 03 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.018.700.000,00 |
200.051.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.194.189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2804/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
ESDM.. 931/81/ 2024 |
00-038-286-1-922.000 |
31.565.724.7-411.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 60 kWp di Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur Spesifikasi : Desa Praimadita Dusun Katundu 30 kWp dan Dusun Rehinjara 30 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/17/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/350.a/2024 Tanggal : 30 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.237.750.000,00 |
320.858.108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.297.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2805/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
093/PUPR.SKT.05.01/932/GU-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan Untuk Kebutuhan Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.362.724.954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja |
2806/1.05.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
SPM. 1.01.05.01/101/GU/IX/2024 |
00.576.766.0-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang persediaan untuk kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
42.543.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja |
2807/1.05.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
20 Sep 2024 |
kEU.1.01.05.01/98/LS/IX/2024 |
00.576.766.0-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegwai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024 sebanyak 99 orang atas nama :Robby A. Ndun, S.Pd, MM dkk, sesuai SPM terlampir. |
119.979.128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2808/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
20 Sep 2024 |
1099/01.01/GU/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang persediaan untuk kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.736.123.933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
2809/2.23.2.24.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
41/ARPUS/931/BK/LS/2024 |
00.266.763.2-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN untuk bulan Juni Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
108.088.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2810/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
188/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
324.049.325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2811/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 70 /9 /LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
90.097.242.3-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/1242/RSUD3.11, Tanggal 26 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan- Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1881/RSUD3.11 Tanggal 25 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat -Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1882/RSUD3.11 Tanggal 25 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
155.970.600,00 |
15.456.546,00 |
0,00 |
2.107.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2812/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 68/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.061.228.1-051.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/685/RSUD3.11, Tanggal 11 Mei 2024, Addendum Waktu Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/1866/RSUD3.11, Tanggal 28 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat- Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1867/RSUD3.11, Tanggal 21 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1868/RSUD3.11, Tanggal 21 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
183.077.780,00 |
18.143.860,00 |
0,00 |
2.474.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2813/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU.67/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.585.149.6-631.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket Pekerjaan Belanja Bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis Sumber Dana APBD ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/1874/RSUD3.11 Tanggal 02 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/ jasa Paket Pekerjaan Belanja Bahan - Isi Tabung gas (#) Gas Medis Nomor : 445/875/RSUD3.11 Tanggal 16 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Bahan Isi Tabung Gas (#) Gas Medis Nomor : 445/1876/RSUD3.11 Tanggal 6 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
154.022.491,00 |
15.263.490,00 |
0,00 |
2.081.385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2814/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 71/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.585.149.6-631.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/1870/RSUD3.11, Tanggal 02 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1871/RSUD3.11, Tanggal 08 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan - isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor :445/1872/RSUD3.11 Tanggal 08 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
139.048.039,00 |
13.779.535,00 |
0,00 |
1.879.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2815/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/ KEU .66/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
02.405.004.9-038.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas Paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan) Sesuai SPK Nomor : 445/950/RSUD3.11 Tanggal 05 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia Nomor : 445/1855/RSUD3.11 Tanggal 12 Agustus 2024,Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya(#) BHP Reagensia Nomor : 445/1856/RSUD3.11 Tanggal 12 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
338.038.395,00 |
33.499.300,00 |
0,00 |
4.568.086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2816/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 72/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
0029.9852.0700.7000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya (#) Alat Medis Habis Pakai (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/1173/RSUD3.11,Tanggal 06 Juni 2024, Addendum Waktu Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor 445/1884/RSUD3.11, Tanggal 02 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) Alat Medis Habis Pakai ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1885/RSUD3.11,Tanggal 26 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( #) Alat Medis Habis Pakai ( DAU Yang Ditentukan Pengggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1886/RSUD3.11, Tanggal 26 Juli 2024 , sesuai SPM terlampir. |
242.000.000,00 |
23.981.982,00 |
0,00 |
3.270.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2817/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 69/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.475..352.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/1858/RSUD3.11, Tanggal 02 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan - Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1859/RSUD3.11, Tanggal 26 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan - Isi tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1860/RSUD3.11, Tanggal 26 Juli 2024 ,sesuai SPM terlampir. |
108.314.800,00 |
10.733.899,00 |
0,00 |
1.463.714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2818/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
ESDM.. 931/82/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
31.565.724.7-411.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 25 kWp di Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur Spesifikasi : Desa Kakaha Dusun Lai Nggatar 25 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/18/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/350.b/2024 Tanggal : 30 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.640.250.000,00 |
162.547.297,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.159.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH |
2819/4.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
900.1.3.1/141/BU3.1/2024. |
00.124.606.5-922.000 |
72.025.066.1-922.000 |
Pembayaran sekaligus atas pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use Rujab Sekda), sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 003/PPK/SPK-PL-BM-ARTL/BU/VII/2024, Tanggal 24 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BU.600.1.1/07/BU2.1/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BU.600.1.1/08/BU2.1/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : BU.600.1.1/09/BU2.1/2024 Tanggal 27 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
103.352.100,00 |
10.242.100,00 |
0,00 |
1.396.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2820/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 76/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.342.572.3-054.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/557/RSUD3.11, Tanggal 30 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1925/RSUD3.11 Tanggal 07 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan- Obat- Obatan Lainnya (#) Bahan Medis habis Pakai Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1926/RSUD3.11 Tanggal 07 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
133.300.000,00 |
13.209.910,00 |
0,00 |
1.801.351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2821/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 74/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.475..352.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/1862/RSUD3.11, Tanggal 02 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis (DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1863/RSUD3.11, Tanggal 29 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Bahan - Isi Tabung Gas (#) Gas Medis (DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1864/RSUD3.11, Tanggal 29 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
194.309.500,00 |
19.255.896,00 |
0,00 |
2.625.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2822/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
69/2.19/LS/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
43.586.522.5-922.000 |
Belanja Hibah kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Penyelenggaraan Program Kegiatan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 287/KEP/HK/2024, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2024 tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.500.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2823/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
900.906/SPM.69/DISHUB 1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
31.652.842.1-028.000 |
Angsuran Kedua (50%) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro (DAK) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 912/SK.22/DISHUB 4/IV/2024 tanggal 19 April 2024; Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua (50%) Nomor : 21/KZ/Spv.NTT/IX/2024, tanggal 13 September 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 19 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
120.743.025,00 |
11.965.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.351.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2824/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
900.906/SPM.68/DISHUB 1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
757264619922000 |
Angsuran Sekaligus (100%) Paket Pekerjaan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Rakyat Semau (DAK) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 911/SK.15/DISHUB 1.3/IV/2024 tanggal 17 April 2024; Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 14.a/PPK-DAK-DISHUB NTT/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 27 Agustus 2024; Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Sekaligus (100%) Nomor : 01/PT-GPC/TJ/IX/2024 tanggal 02 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
57.692.250,00 |
5.717.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.819.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2825/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
23 Sep 2024 |
73/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTT. untuk bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
98.138.574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2826/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
991/78/SPM-LS/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Bulan Juni 2024 TA 2024 Sebanyak 52 Orang An; Viktorius Manek,S.Sos,M.Si,dkk, sesuai SPM terlampir. |
73.361.357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2827/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
186/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi PNSD lingkup Pemprov NTT yang memasuki masa Purna Bhakti periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 an. Yangres Beba dkk (9 orang) Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
225.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2828/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/61/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
56.518.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2829/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 75/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
73.446.107.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya (#) BHP Radiologi (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/954/RSUD3.11, Tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Radiologi ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1878/RSUD3.11, Tanggal 30 Mei 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan lainnya (#) BHP Radiologi ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/1879/RSUD3.11, Tanggal 30 Mei 2024, sesuai SPM terlampir. |
119.658.000,00 |
11.858.000,00 |
0,00 |
1.617.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2830/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
24 Sep 2024 |
BKBP/SPM-GU/62/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
294.221.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2831/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/59/ 2024 |
00.266.774.9-922.000 |
01.720.111.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100 % Belanja Penginapan Pemusatan Latihan Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus 2024, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/Kesbang2/371.2/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 000.32/Kesbang2/445.2/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
288.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.202.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2832/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/60/ 2024 |
00.266.774.9-922.000 |
01.720.111.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus 100 % Belanja Makan dan Minum Pemusatan Latihan Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus 2024, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/Kesbang2/371.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 000.32/Kesbang2/445.1/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
214.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.859.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2833/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
1101/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Pembayaran Honorarium Tenaga Juru Pelihara Situs/Cagar Budaya se – Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September) Tahun Anggaran 2024, An. Philip Bastiaans Penkari, S.Pd, dkk, sebanyak 74 orang, berdasarkan SK Gubernur No : 117/KEP/HK/2024 Tanggal 13 Maret 2024, sesuai SPM terlampir. |
177.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2834/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
190/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
pembayaran Jasa Pelayanan Tahun 2023 Kepada dr. Aletha D. Pian MPM dkk 218 orang untuk bulan Mei 2023 s/d Agustus 2023, sesuai SK. Direktur RSKD Jiwa Naimata Kupang No: RSKDJNK.445.2/521/IX/2024, tanggal 03 Septemberi 2024, dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata No : UPDINKES.445.2/RSJNK/18/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, sesuai SPM terlampir. |
728.936.861,00 |
0,00 |
16.375.929,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2835/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
900.1.3.1/1974/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
85.866.621.7-452.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 50 % atas Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian (Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan Balai Benih) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.32/32/UPTD-PTPH/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Agustus 2024, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
103.750.000,00 |
10.281.532,00 |
0,00 |
1.402.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2836/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
900.1.3.1/1975/DPKP1.. |
00.009.985.3-922.000 |
75.329.991.6-922.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 50 % atas Pekerjaan Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Lantai Jemur di BBU Buisan Kabupaten Rote Ndao Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 521.32/59.a/UPTD-PTPH/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Nomor : 1036110424090014 tanggal 01 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima tanggal 01 Agustus 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tanggal 01 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
99.980.000,00 |
9.907.928,00 |
0,00 |
1.351.082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
2837/3.26.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
45/Parekraf.04.01/LS/932/2024 |
00.331.126.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Pengahasilan Pegawai Bulan JUNI Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
94.072.761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2838/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
900.905/SPM.70/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Juni T.A. 2024 bagai PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT, sesuai SPM terlampir. |
146.708.269,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.11.3.28.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2839/2.11.3.28.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
DLHK.958.1/84/KEU/2024 |
00.251.916.3.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk Bulan Mei TA. 2024 sebanyak 730 orang an. Ondy Christian Siagian, SE,M.Si dkk, sesuai SPM terlampir. |
1.015.731.114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2840/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
1096/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan Kepada yang berhak Menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru SMA (Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan) untuk bulan Januari s/d Agustus 2024 an. Felix W.D Suy, S.Pd, dkk sebanyak (2.227 orang), sesuai SPM terlampir. |
7.126.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2841/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
1097/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan Kepada yang berhak Menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru SMK (Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan) untuk bulan Januari s/d Agustus 2024 an. Vensensius Delfa Lote, dkk sebanyak (984 orang), sesuai SPM terlampir. |
3.148.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2842/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
1098/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan Kepada yang berhak Menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru SLB (Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan) untuk bulan Januari s/d Agustus 2024 an. Gaundensiana Hoar, S.Pd, dkk sebanyak (68 orang), sesuai SPM terlampir. |
217.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.07.0.00.0.00.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta |
2843/5.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
900.1.3.1/ 534/BPD1/2024 |
00.198.861.7.051 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Badan Penghubung Provinsi NTT untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
57.775.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2844/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
71/2.19/LS/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bulan Mei tahun 2024 sebanyak 86 Orang a.n Karel Muskanan, S.Sos, M.Si dkk. sesuai SPM terlampir. |
115.650.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
2845/2.18.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
903/505/DPMPTSP1.2/09/2024 |
00.027.194.0-922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Honorer/Tidak Tetap sebanyak 17 orang untuk kebutuhan Bulan Agustus 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
42.652.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2846/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
24 Sep 2024 |
900.1.3.1/2006/BPAD.1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
356.521.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2847/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
Disnak.524.900/71/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (P3K) Untuk Bulan Juni Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.824.454,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2848/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
Disnak.524.900/70/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Bulan Juni Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
225.877.406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2849/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
900.1.3.1/859/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Prov. NTT untuk bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
142.319.694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
2850/1.05.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
BPBD.931/35/IX/SPM/LS/2024 |
00.124.611.5.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT untuk Bulan Juni 2024 TA. 2024 sebanyak 45 orang an. Vinsensius Salo, SE, MM, dkk, sesuai SPM terlampir. |
60.374.748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2851/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
ESDM.931/87/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
94.212.899.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kab. Manggarai dan Manggarai Timur Sesuai Kontrak Lumpsum Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/373/2024 Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.92.01.0416.09.24 Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.91.01.0315.09.24 Tanggal : 13 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
52.439.175,00 |
5.196.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
826.744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2852/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
800.1.10.3/1054/PERINDAG1.1/SPM/2024 |
0000.995.15.922.000 |
03.137.786.4-922.000 |
Pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 20/PPK/DAK/PERINDAG/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari PT. Penjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : APB 25 07 2024 000590 Tanggal 9 Juli 2024, sesuai SPM terlampir. |
34.001.960,00 |
3.369.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.118.082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2853/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
ESDM. 931/96/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
03.339.316.6-086.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 25 kWp di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Spesifikasi : Desa Pondok Dusun 03, 25 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/49/2024 Tanggal : 20 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/402.c/2024 Tanggal : 17 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.726.200.000,00 |
171.064.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.214.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2854/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
ESDM. 931/97/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
94.757.708.6-416.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 20 kWp di Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah Spesifikasi : Desa Dewa Jara Dusun 03, 20 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/50/2024 Tanggal : 20 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/402.b/2024 Tanggal : 17 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.554.075.000,00 |
154.007.433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.501.182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2855/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
25 Sep 2024 |
092 /PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
73.913.490.6-922.000 |
Pembayaran Angsuran I (Pertama) 57,54 % atas Pekerjaan PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi di Kab. Timor Tengah Selatan, sesuai Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VI/2024, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan tanggal 18 September 2024, Laporan Bulanan/Invoice (Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K), Laporan Pertama, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Pengendalian Mutu, Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3K), Back Up Invoice / Invoice No. 01 s/d No. 03 Periode 14 Juni 2024 s/d 11 September 2024), sesuai SPM terlampir. |
87.461.600,00 |
8.667.366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.757.798,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2856/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/GU/2024 |
25 Sep 2024 |
900.1.3.1/1976/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.070.106.191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2857/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
25 Sep 2024 |
900.1.3.1/602/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.211.056.727,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2858/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
25 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 77/9/GU/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024, Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
807.063.330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2859/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
ESDM.931/88/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
94.212.899.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kab. Nagekeo Sesuai Kontrak Lumpsum Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/375/2024 Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.92.01.0415.09.24 Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.91.01.0314.09.24 Tanggal : 13 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
31.458.011,00 |
3.117.461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2860/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
ESDM.931/89/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
94.212.899.2-922.000 |
Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kab. TTU, Kab. Alor dan Kab. Rote Ndao Sesuai Kontrak Lumpsum Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/377/2024
Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.92.01.0414.09.24 Tanggal : 13 September 2024 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor : 39.91.01.0313.09.24 Tanggal : 13 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
31.458.011,00 |
3.117.461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2861/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
70/2.19/LS/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur PPLD dan PPLMD Provinsi NTT sebagai Pengelola An. Karel Muskanan, S.Sos, M.Si dkk. (30 orang), Pelatih An. Dudi Hasmin Baranuri dkk. (13 orang) dan Atlet An. Meychaela A. Kamengasa (42 orang) bulan Agustus Tahun 2024. sesuai SPM terlampir. |
188.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
2862/2.19.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
26 Sep 2024 |
72/2.19/GU/IX/2024 |
00.141.413.5-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang persediaan untuk Kebutuhan bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
114.256.561,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2863/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 79 / 9 / LS /2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.129.737.1-411.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/1221/RSUD3.11, Tanggal 14 Juni 2024, Berita Acara Addendum Waktu Surat Perintah Kerja (SPK ) Paket pekerjaan Belanja Obat-Obatan- Obat (#) Obat Fast Moving Nomor : 445/1939/ RSUD3.11 Tanggal 10 Juli 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan- Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1940/RSUD3.11 Tanggal 22 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat -Obatan-Obat (#) Obat Fast Moving ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1941/RSUD3.11 Tanggal 22 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
298.291.000,00 |
29.560.369,00 |
0,00 |
4.030.959,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2864/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 80 /9 /LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.061.228.1-051.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya (#) Alat Medis Habis Pakai (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor : 445/656/RSUD3.11,Tanggal 8 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) Alat Medis Habis Pakai ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1993/RSUD3.11,Tanggal 12 Juli 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( #) Alat Medis Habis Pakai ( DAU Yang Ditentukan Pengggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/1994/RSUD3.11, Tanggal 12 Juli 2024 , sesuai SPM terlampir. |
258.940.800,00 |
25.660.800,00 |
0,00 |
3.499.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2865/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 78/ 9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.342.572.3-054.000 |
Pembayaran sekaligus 100% atas paket pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK ) Nomor : 445/641/RSUD3.11 Tanggal 07 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Nomor : 445/1925/RSUD3.11 Tanggal 28 Juni 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Nomor : 445/1926/RSUD3.11, Tanggal 28 Juni 2024, sesuai SPM terlampir. |
399.900.000,00 |
39.629.730,00 |
0,00 |
5.404.054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2866/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 81 /9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.544.819.4-615.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/680/RSUD3.11, Tanggal 15 Mei 2024,Addendum Waktu Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/2109/RSUD3.11 Tanggal 27 Juni 2024, Addendum Nilai Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 445/2110/RSUD3.11 Tanggal 09 Agustus 2024,Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia (DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Nomor : 445/2111/RSUD3.11 Tanggal 09 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya (#) BHP Reagensia ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/2112/RSUD3.11 Tanggal 09 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
828.393.270,00 |
82.093.027,00 |
0,00 |
11.194.504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2867/5.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
BPPD. 931/145/KEU/IX/2024 |
00.577.525.9-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT sebanyak 36 Orang atas nama Ir. Maksi Y.E Nenabu, M.T dkk untuk Bulan Juni 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
55.429.537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2868/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
ESDM. 931/100/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
94.761.794.0-322.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 30% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 155 kWp di Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Sumba Barat Daya Spesifikasi : Desa Waikarara 35 kWp, Desa Waimakaha 35 kWp, Desa Tanamete 55 kWp Dusun 03, 30 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/41/2024 Tanggal : 13 Mei 2024 Addendum I Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/64.a/2024 Tanggal : 10 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/422.a/2024 Tanggal : 19 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
5.984.550.000,00 |
593.063.514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142.874.392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2869/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.1.3.1/1981/DPKP1.. |
00.009.985.3-922.000 |
93.522.165.5-922.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 50 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani di BBH Nonbes Kabupaten Kupang Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.32/68/UPTD-PTPH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.32/137/UPTD-PTPH/IX/2024 tanggal 09 September 2024, Berita Acara Serah Terima tanggal 09 September 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tanggal 09 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
142.492.000,00 |
14.120.829,00 |
0,00 |
1.925.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2870/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.1.3.1/1980/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
81.896.372.0-922.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 50 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani di BBH Oelbubuk Kabupaten TTS Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.32/71/UPTD-PTPH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Agustus 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tanggal 23 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
142.492.000,00 |
14.120.829,00 |
0,00 |
1.925.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2871/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.1.3.1/1991/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
85.866.621.7-452.000 |
Pembayaran Terakhir sebesar 70 % atas Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian (DAK Pertanian) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian sesuai Surat Perjanjian Nomor : 521.22/321/UPTD-PSB/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Addendum Surat Pesanan Nomor : 521.22/941/UPTD-PSB/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 September 2024, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 06 September 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
469.000.000,00 |
46.477.477,00 |
0,00 |
6.337.838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2872/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.1.3.1/874/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap a. n. Abraham Amheka, SE, dkk sebanyak 47 orang untuk bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
120.221.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2873/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
800.1.10.3/1067/PERINDAG1.1/SPM/2024 |
0000.995.15.922.000 |
|
Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebanyak 60 (Enam Puluh) orang untuk kebutuhan bulan September Tahun Anggaran 2024 an. Maria Theresia Kopong, S.Sos dkk, sesuai SPM terlampir. |
150.537.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2874/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
177-118/1.02.10.01/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
|
Pembayaran Belanja Tenaga Honorer/TIdak Tetap Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir untuk bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024 an. Maya Ida S. Djawas, dkk sebanyak 18 (delapan belas) orang, sesuai SPM terlampir. |
45.161.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2875/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.905/SPM.71/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Pembayaran Tenaga Kontrak sebayak 69 orang untuk Bulan September 2024 T.A. 2024, sesuai SPM terlampir. |
173.118.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2876/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
198/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
312.018.884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.07.0.00.0.00.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta |
2877/5.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
26 Sep 2024 |
900.1.3.1/ 539/BPD1/2024 |
00.198.861.7.051 |
|
Pembayaran belanja Gaji dan tunjangan Tenaga Kontrak , tenaga keamanan kantor 6 ( Enam Orang ), Tenaga kebersihan 5 ( Lima ) orang, Tenaga Operator Komputer/Petugas IT 2 (dua) orang, Tenaga Pengemudi Kantor 4 (Empat) orang, Tenaga Resepsionis 2 ( dua ) Orang , Tenaga Penggerak Seni Kantor 1 ( satu ) orang, dan Tenaga Pramusaji Wisma ( Barista ) 1 ( satu ) Orang. untuk keperluan bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
76.836.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2878/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
900.1.3.1/1986/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Kantor, Gaji Tenaga Kontrak (69 orang) pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT untuk Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
187.126.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2879/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
194/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Pegawai Honor Tidak Tetap Tenaga Non Kesehatan Pada Dinkes Dukcapil dan UPT an. Marthin B. Bire Doko dkk 239 orang untuk bulan September 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT No : 889/PHTT/021/BKD2.1/2024 tanggal 22 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
599.641.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2880/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
196/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Pada UPTD Laboratorium, RSJ Naimata dan Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT an. Kristina Minangga dkk 571 orang untuk bulan September 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT No : 889/PHTT/019/BKD2.1/2024 tanggal 22 Januari 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.432.616.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah |
2881/5.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
BPPD. 931/148/KEU/IX/2024 |
00.577.525.9-922.000 |
|
Pembayaran Gaji Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Honor Administrasi, Petugas Kebersihan, Tenaga Sopir dan Tenaga Pengamanan Kantor) Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT Sebanyak 11 (sebelas) Orang, Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
27.598.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2882/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
ESDM. 931/91/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
66.932.059.0-922.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 35 kWp di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Spesifikasi : Desa Matakapore Dusun 04, 35 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/14/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Addendum I Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/64.d/2024 Tanggal : 10 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/456/2024 Tanggal : 23 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.896.750.000,00 |
187.966.216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.903.716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2883/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
ESDM. 931/98/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
90.381.560.3-922.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 15 kWp di Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah Spesifikasi : Desa Soru Dusun 03, 15 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/15/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/402.a/2024 Tanggal : 17 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.280.250.000,00 |
126.871.622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.184.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2884/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/GU/2024 |
27 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 83/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kebutuhan bulan September 2024, Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
807.727.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2885/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
ESDM. 931/93/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
66.932.059.0-922.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 45 kWp di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Spesifikasi : Desa Moromanduyo Dusun 01/Kapaka Nipon 45 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/35/2024 Tanggal : 08 Mei 2024 Addendum I Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/64.c/2024 Tanggal : 10 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/458/2024 Tanggal : 23 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.328.750.000,00 |
230.777.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.714.527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2886/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
900.1.3.1/2014/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak sebanyak 304 (Tiga Ratus Empat) orang an Josephus Pignatelly Longa, dkk untuk Kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
762.723.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2887/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
060/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.537.140.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kabupaten Alor dan Lembata : Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 15 PK) Spesifikasi, Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1206/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024; dan Berita Acara Pembayaran Tanggal 25 September 2024., sesuai SPM terlampir. |
194.600.000,00 |
19.284.684,00 |
0,00 |
2.629.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2888/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1130/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
20.566.369.3-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 11 KOTA KUPANG, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 27/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. GRIGEN Nomor: 04/Grigen/SP/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 000986, Nomor BOND: APB 18 09 2024 000986, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
53.845.000,00 |
5.336.000,00 |
0,00 |
728.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2889/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
059/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.069.309.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kota Kupang dan Kab Ende : Mesin Kapal 3 GT Gear Box Spesifikasi, Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1202/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024 dan Berita Acara Pembayaran Tanggal 24 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
156.500.000,00 |
15.509.009,00 |
0,00 |
2.114.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2890/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
058/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.069.309.9-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kab Timor Tengah Utara : Mesin Kapal 3 GT Gear Box Spesifikasi. Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1198/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Pembayaran September 2024, sesuai SPM terlampir. |
156.500.000,00 |
15.509.009,00 |
0,00 |
2.114.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2891/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
061/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
02.537.140.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kabupaten Sabu Raijua: Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 15 PK) Spesifikasi, Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1210/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024; dan Berita Acara Pembayaran Tanggal 25 September 2024., sesuai SPM terlampir. |
129.750.000,00 |
12.858.108,00 |
0,00 |
1.753.378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2892/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
062/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
82.076.130.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kabupaten Sumba Timur : Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 5 PK) Spesifikasi, Sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1214/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024; dan Berita Acara Pembayaran Tanggal 25 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
119.400.000,00 |
11.832.432,00 |
0,00 |
1.613.514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2893/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
063/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
82.076.130.2-922.000 |
Pembayaran Sekaligus (100%) Atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : PEKOSOSBUD-BM : Kabupaten Sumba Barat Daya: Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 5 PK) Spesifikasi, sesuai : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.Pkl.050/SD4.1218/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 29 Agustus 2024; Berita Acara Serah Terima Tanggal 29 Agustus 2024; dan Berita Acara Pembayaran Tanggal 25 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
104.500.000,00 |
10.355.856,00 |
0,00 |
1.412.162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2894/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1102/01.01/LS/2024. |
00.010.008.1-922.000 |
62.063.578.9-047.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Agribisnis Ternak Unggas SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 11/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024, tanggal 18 Juli 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Nomor 39.92.01.0390.09.24 Tanggal 18 Juli 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 08/BAUM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 9 September 2024. |
392.600.000,00 |
38.912.100,00 |
0,00 |
5.306.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2895/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1132/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
99.819.445.0-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 2 LIAE KAB.SABU RAIJUA, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 21/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 49/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. NIM KARYA Nomor: 05/CV.NK/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 000992, Nomor BOND: APB 20 09 2024 000992, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
58.740.000,00 |
5.821.000,00 |
0,00 |
794.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2896/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1129/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.755.188.0-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 2 KABOLA KAB. ALOR, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 24/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 47/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. DEMIAN ABADI Nomor: 21/CV.DA/UM/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 001000, Nomor BOND: APB 20 09 2024 001000, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
40.486.000,00 |
4.013.000,00 |
0,00 |
548.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2897/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
900.1.3.1/2042/BPAD 1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Kantor, Gaji Tenaga Kontrak (355 orang) terdiri dari : Pengaman Kantor sebanyak 52 orang, Operator Komputer 268 orang, SIPKD Modul Aset sebanyak 5 orang, Tenaga Ahli/IT sebanyak 1 orang, Clening Service sebanyak 2 orang, Teknisi Listrik sebanyak 1 orang, dan Sopir sebanyak 26 orang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT untuk Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
893.137.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2898/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
900.1.3.1/607/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Pembayaran Pegawai Honor Tidak Tetap pada Dinas Sosial Provinsi NTT an. Melkianus Ngongo Bili, SE dkk (101 orang) untuk Bulan September 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT No. 889/PHTT/033/BKD2.1/2024 tanggal 22 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
253.404.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2899/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1103/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Pembayaran Insentif Operator Dapodik SMA, SMK dan SLB 22 Kab/Kota Periode Juli s.d September 2024 An. Riska Amalia Rahman,, dkk, sebanyak (987 orang), sesuai SPM terlampir. |
444.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2900/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
100/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Prestasi Kerja PNS Bulan Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
223.138.608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.04.0.00.0.00.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
2901/5.04.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
900.1.3.1/964/LS-Tekon/BPSDMD.01.2 |
03.038.037.8-922.000 |
|
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (jasa tenaga kontrak cleaning service, operator computer, pengaman kantor dan pengemudi) an. Ardiyan Abdurahman, dkk sebanyak 40 orang pada BPSDMD Provinsi NTT untuk Bulan September Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
100.358.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2902/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1133/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
02.743.185.7-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI MAIWAL KAB. ALOR, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 19/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 46/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. GAPONG JAYA Nomor: 028/CV.GAPONGJAYA/SP/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 000991, Nomor BOND: APB 20 09 2024 000991, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir.
|
39.890.000,00 |
3.953.000,00 |
0,00 |
540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2903/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1135/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
99.923.266.3-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 1 NEKAMESE KAB. KUPANG, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 23/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 45/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. NUANSA JAYA KARYA Nomor: 10/PUM/CV.NJK/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: PT. Asuransi Umum Videi, Nomor REG: 2666352, Nomor BOND: 39.92.01.0417.09.24, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
64.230.000,00 |
6.366.000,00 |
0,00 |
868.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2904/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1131/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
66.322.972.2-922.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI 2 KUPANG TENGAH KAB. KUPANG, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 26/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 44/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. ALPHA ET OMEGA Nomor: 24/CV-AeO/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 000993, Nomor BOND: APB 20 09 2024 000993, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
46.595.000,00 |
4.618.000,00 |
0,00 |
630.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2905/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
ESDM. 931/92/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
66.932.059.0-922.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 45% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 90 kWp di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Spesifikasi : Desa Kalembu Kaha 50 kWp dan Laramotor 40 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/36/2024 Tanggal : 08 Mei 2024 Addendum I Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/64.b/2024 Tanggal : 10 Juli 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/457/2024 Tanggal : 23 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
4.225.950.000,00 |
418.787.838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.625.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.29.0.00.0.00.01. Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
2906/3.29.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
ESDM. 931/99/2024 |
00-038-286-1-922.000 |
90.381.560.3-922.000 |
Pembayaran Termin I sebesar 35% atas Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 35 kWp di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat Spesifikasi : Desa Hupumada Dusun 04/Lahona 35 kWp Sesuai Kontrak Kerja : Nomor : 000.3.3/Esdm.Um/16/2024 Tanggal : 07 Mei 2024 Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900.1.7.2/ESDM.Keu/402.D/2024 Tanggal : 17 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.408.050.000,00 |
139.536.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.198.986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2907/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/GU/2024 |
27 Sep 2024 |
800.1.10.3/1082/PERINDAG1.1/SPM/2024 |
0000.995.15.922.000 |
|
Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk Kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
431.281.935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2908/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
098/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (285 Orang) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT untuk Kebutuhan Bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
715.053.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2909/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
065/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum : Tenaga Honorer : Jasa Tenaga Kontrak pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 99 orang untuk bulan September Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
248.387.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2910/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
Disnak.524.900/72/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran gaji tenaga pelayanan umum sebanyak 91 Orang a.n Augusto Dkk, Kantor Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk bulan September TA. 2024, sesuai SPM terlampir. |
228.315.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2911/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
Dsinak.524.900/73/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Pembayaran gaji Jasa Tenaga Lapangan Lepas (TLL) sebanyak 106 orang a.n Leny Asnat Koanak,S.Pt,Dkk, Kantor Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk bulan September TA. 2024, sesuai SPM terlampir. |
141.285.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2912/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
991/80/SPM-LS/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Pembayaran Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga HonorTenaga Administrasi, Tenaga Honorer Balai TTG Noelbaki, Pengelola Website dan Media, Tenaga Sopir/Pengemudi, Tenaga Honorer Rutin Sekretariat, Tenaga Satpam dan Guru PAUD) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, Bulan September 2024, Sesuai SPM Terlampir. |
95.340.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja |
2913/1.05.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
KEU.1.01.05.01/102/LS/IX/2024 |
00.576.766.0-922.000 |
|
Pembayaran Belanja Tenaga honorer/tidak tetap tenaga administrasi/tenaga keamanan sebanyak 29 orang untuk bulan September 2024, tahun anggaran 2024, Ayub Koroh, SH dkk, sesuai SPM terlampir. |
72.759.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2914/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
27 Sep 2024 |
1134/01.01/LS/2024. |
00.010.008.1-922.000 |
02.164.284.8-925.000 |
Pembayaran 50% Uang Muka Item Pekerjaan Pengadaan Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMA NEGERI RESTORASI AIMOLI KAB. ALOR, Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Nomor: 25/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 48/PPK7-DAUSG/IX/2024 Tanggal: 10 September 2024, Permohonan Uang Muka CV. DWI TAMA Nomor: 12/CV.DT/IX/2024 Tanggal: 06 September 2024, Jaminan Uang Muka: Jamkrida NTT, Nomor REG: 000994, Nomor BOND: APB 20 09 2024 000994, Tanggal 06 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
69.630.000,00 |
6.901.000,00 |
0,00 |
941.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2915/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
77/ 4.00.02.01/SPM-GU/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
025370578922000 |
Pembayaran uang muka sebesar 30 persen atas pekerjaan belanja modal pengadaan Pakaian Dinas Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, sesuai SPK nomor:02/SPK-PD/SEKWAN/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, SPMK nomor: 03/SPMK-PD/PA-SEKWAN/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan Surat Jaminan Uang Muka Nomor Registrasi: 003157571 , Nomor Bond: 1036110324080120 tanggal 15 Agustus 2024 Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor: 01/BA.UM/IX/2024, sesuai SPM terlampir. |
87.142.770,00 |
8.635.770,00 |
0,00 |
1.177.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2916/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 85/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.342.572.3-054.000 |
Pembayaran sekaligus 100% atas paket pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Sumber Dana APBD ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan ) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK ) Nomor : 445/564/RSUD3.11 Tanggal 02 Mei 2024,Addendum Waktu Surat Perintah Kerja (SPK ) Nomor : 445/2092/RSUD3.11, Tanggal 25 Juli 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Nomor : 445/2092/RSUD3.11 Tanggal 23 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (#) Bahan Medis Habis Pakai Nomor : 445/2093/RSUD3.11, Tanggal 23 Agudstus 2024, sesuai SPM terlampir. |
195.000.000,00 |
19.324.324,00 |
0,00 |
2.635.135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |
2917/1.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
RSUD/911/KEU 84/9/LS/2024 |
00.299.191.7-922.000 |
01.585.149.6-631.000 |
Pembayaran Sekaligus 100% atas paket pekerjaan pengadaan Belanja bahan- Isi Tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/2047/RSUD3.11, Tanggal 02 September 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Paket pekerjaan pengadaan Belanja bahan- Isi tabung Gas (#) Gas Medis ( DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) Nomor : 445/2048/RSUD3.11, Tanggal 05 September 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa paket pekerjaan pengadaan Belanja bahan Isi Tabung Gas (#) Gas medis Nomor : 445/2049/RSUD3.11, Tanggal 05 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
145.465.722,00 |
14.415.522,00 |
0,00 |
1.965.753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja |
2918/1.05.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
KEU.1.01.05.01/104/LS/IX/2024 |
00.576.766.0-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu gaji dsbnya beserta uang beras untuk bulan OKTOBER 2024 atas nama Robby Arkalaus Ndun, S.Pd. MM dan kawan-kawan sebanyak 97 orang, sesuai SPM terlampir. |
502.374.218,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
2919/3.31.3.30.2.17.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
800.1.10.3/1077/PERINDAG1.1/2024 |
0000.995.15.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji dsb.nya beserta Uang Beras untuk bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
322.897.870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
2920/1.03.1.04.2.10.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
097/PUPR.SKT.05.01/932/LS-Dinas/IX/2024 |
00.009.962.2.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji dsbnya beserta Uang Beras untuk Bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.396.461.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
2921/3.26.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
46/Parekraf.04.01/LS/932/2024 |
00.331.126.3.922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap ( 30 Orang) pada Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi NTT untuk kebutuhan Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
75.268.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan |
2922/3.25.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
064/DKP/2.05.01/IX/2024 |
00.009.917.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dsb nya beserta uang beras untuk Bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
659.614.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.13.2.12.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
2923/2.13.2.12.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
991/82/SPM-LS/DPMD/1.9/09.2024 |
00.123.735.3-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dsb.nya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
275.013.066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2924/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.905/SPM.74/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji, Beras dsb. bagi PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT, untuk bulan OKTOBER 2024, sesuai SPM terlampir. |
600.531.801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2925/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
Disnak.524.900/74/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji PNS dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
772.530.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan |
2926/2.15.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.905/SPM.75/DISHUB1.2/IX/2024 |
00.009.949.9.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji, Beras dsb. bagi PNS PERALIHAN pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT (6 orang), untuk bulan OKTOBER 2024, sesuai SPM terlampir. |
30.487.162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02. Dinas Peternakan |
2927/3.27.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
Disnak.524.900/75/Keu-LS/IX/2024 |
00.266.765.7-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji P3K dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
11.897.924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2928/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/2012/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, gaji dsbnya uang beras untuk Bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.614.862.392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.07.0.00.0.00.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta |
2929/5.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/ 544/BPD1/2024 |
00.198.861.7.051 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024 Tahun anggaran 2024, sesuai
SPM terlampir. |
143.531.010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
2930/3.27.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/2013/DPKP1 |
00.009.985.3-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, gaji dsbnya uang beras untuk Bulan Oktober 2024 sebanyak 19 orang PPPK an Yenni S.K Kadja, dkk Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
67.936.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2931/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1104/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Gaji Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 bagi Guru PPPK (P3K) SMA/SMK/SLB Tahap 1 Se-Provinsi NTT an. Afliana Anthoneta Basy, S.Sos dkk, sebanyak 1.408 (seribu empat ratus delapan) orang, sesuai SPM terlampir. |
5.787.340.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2932/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1105/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Gaji Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 bagi Guru PPPK (P3K) SMA/SMK Se-Provinsi NTT an. Marselina Ully Riwu, SE dkk, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, sesuai SPM terlampir. |
239.656.275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2933/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
041/IP/LS/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Kantor dan Jasa Pengaman Kantor Sebanyak 12 Orang untuk Bulan September 2024, sesuai SPM terlampir. |
30.107.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2934/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/63/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Dibayar kepada yang berhak menerimanya yaitu gaji dsbnya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
184.034.096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2935/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1137/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2024 bagi Guru PPPK (P3K) SMA/SMK/SLB Tahap 2 an. Maria Fatima Rambu, S.Pd dkk, sebanyak (1608 orang) , sesuai SPM terlampir. |
6.371.905.499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2936/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1121/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten ENDE an. SIMON LOWA, dkk sebanyak (441 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.270.410.677,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2937/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1118/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SIKKA an. IGNASIUS NOFENDI LONDA, S.Pd, dkk sebanyak (370 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.930.283.563,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
2938/1.05.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
BPBD.931/37/IX/SPM/LS/2024 |
00.124.611.5.922.000 |
|
Pembayaran Gaji PTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT bulan September 2024 sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, sesuai SPM terlampir. |
50.179.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2939/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1117/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten LEMBATA an. BENEDIKTUS BOLI, S.Pd, dkk sebanyak (210 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.101.836.066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2940/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1114/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten ALOR an. MASITA ABDULLAH, S.Pd, dkk sebanyak (409 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.996.824.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2941/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1113/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SABU RAIJUA an. CHRISTINA LALI ATE, S.Pd, dkk sebanyak (136 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
653.677.323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2942/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1119/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten NGADA an. LUKAS NGISO WEA, dkk sebanyak (238 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.255.907.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2943/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1116/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten FLORES TIMUR an. YOHANES JUANG BOLI, S.Pd, dkk sebanyak (351 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.754.073.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2944/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1125/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SUMBA TENGAH an. ELISABETH R. MAYA, dkk sebanyak (140 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
687.641.692,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2945/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1123/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SUMBA TIMUR an. RAMBU BANJA URU, S.Pd, dkk sebanyak (333 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.701.426.736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2946/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1122/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SUMBA BARAT DAYA an. ANDERIAS BORA BILI, S.Pd, dkk sebanyak (309 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.562.477.862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2947/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1124/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten SUMBA BARAT an. GETSIA BANI, S.Pd, dkk sebanyak (253 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.236.448.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2948/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1128/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten MANGGARAI BARAT an. AGUSTINUS BAYUWARTA, dkk sebanyak (271 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.386.902.987,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2949/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1126/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten MANGGARAI an. FLAVIANUS JEHADUN, S.Pd, dkk sebanyak (273 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.428.577.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2950/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1120/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten NAGEKEO an. RUMIAH USMAN, SE, dkk sebanyak (244 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.257.314.967,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2951/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1127/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten MANGGARAI TIMUR an. KRISTINA HARTINI, S.Pd, dkk sebanyak (326 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.579.621.103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2952/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1111/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten BELU an. FLORINA I. M. TAE LAKE, S.Pd, dkk sebanyak (309 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.592.970.257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2953/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1112/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten MALAKA an. ROBERTUS BRIA TAHUK, S.Pd, dkk sebanyak (193 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
942.388.379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2954/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1109/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten TIMOR TENGAH SELATAN an. DIONISIA E. LAKAPU, S.Pd, dkk sebanyak (424 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.197.429.334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2955/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1110/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten TIMOR TENGAH UTARA an. AGUS WIDADA, S.Pd, dkk sebanyak (342 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.747.576.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2956/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1142/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
99.696.329.4-542.000 |
Pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKS KRISTEN FAUTMOLO KAB TIMOR TENGAH SELATAN Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 09/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024 tanggal 17 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAPM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 24 September 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari PPK ke Pengguna Anggaran Nomor 04/BAST-PA/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal: 24 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
258.147.100,00 |
25.582.200,00 |
0,00 |
3.488.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2957/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1140/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
99.696.329.4-542.000 |
Pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKS WIRAKARYA KUPANG Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 08/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024 tanggal 17 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAPM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 24 September 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari PPK ke Pengguna Anggaran Nomor 03/BAST-PA/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal: 24 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
257.396.700,00 |
25.507.800,00 |
0,00 |
3.478.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2958/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1143/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
99.696.329.4-542.000 |
Pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian - KK Teknik Komputer dan Jaringan SMKN PANTAI BARU KAB. ROTE NDAO KAB ROTE NDAO Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 10/KONTRAK/EK/DAUSG-SMK/2024 tanggal 17 Juli 2024, Berita Acara Pembayaran Nomor 05/BAPM/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 27 September 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari PPK ke Pengguna Anggaran Nomor 05/BAST-PA/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal 27 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/EK/DAUSG-SMK/2024 Tanggal: 27 September 2024,sesuai SPM terlampir. |
258.060.000,00 |
25.573.600,00 |
0,00 |
3.487.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2959/8.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
BKBP/SPM-LS/64/2024 |
00.266.774.9-922.000 |
|
Pembayaran Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Honorer Operator Komputer, Tenaga Honorer Kebersihan, Tenaga Honorer Keamanan dan Tenaga Honorer Sopir) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebanyak 8 (delapan) orang untuk Bulan September 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
20.071.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
2960/1.05.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
BPBD.931/36/IX/SPM/LS/2024 |
00.124.611.5.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji dsb nya beserta uang beras untuk bulan Oktober Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
225.076.598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.02.0.00.0.00.03. Dinas Kesehatan |
2961/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
192/SPM.LS/2024 |
00.010.080.00-922.000 |
|
Dibayarakan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024 Tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.173.610.649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.04.0.00.0.00.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
2962/5.04.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/969/BPSDMD.01.2 |
03.038.037.8-922.000 |
|
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juni 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
124.587.386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2963/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.10.4/027/TKT 1.2/LS/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Pembayaran Jasa Tenaga Honorer Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. NTT sebanyak 25 org, terdiri dari Jasa Tenaga Administrasi 11 org, Jasa Tenaga Kebersihan 2 org, Jasa Tenaga Pengaman Kantor 9 org, Jasa Tenaga Sopir 1 org, dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2 org, untuk kebutuhan Bulan September Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
62.724.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah |
2964/6.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
042/IP/LS/931/IX/2024 |
00.009.997.8-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk Bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
476.376.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01. Dinas Komunikasi dan Informatika |
2965/2.16.2.20.2.21.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
119-120/1.02.10.10/2024 |
00.009.557.0.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu, gaji dsbnya beserta uang beras untuk Bulan Oktober 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
319.042.411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2966/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1147/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
62.068.869.7-085.000 |
Pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan peralatan praktik utama - KK Multimedia SMKN 2 BELU KAB BELU Tahun Anggaran 2024 setelah dipotong denda keterlambatan, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 28/SPK/EK/DAK-SMK/2024 tanggal 3 Juli 2024, Berita Acara Serah terima Barang/ Jasa dari Penyedia ke PPK Nomor: 14/BAST/EK/DAK-SMK/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa dari PPK ke Pengguna Anggaran Nomor: 14/BAST-PA/EK/DAK-SMK/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 14/BAP/EK/DAK-SMK/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, sesuai SPM terlampir. |
140.200.000,00 |
13.893.700,00 |
0,00 |
1.894.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2967/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
74/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji dan sebagainya beserta Uang Beras untuk bulan Oktober Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
417.674.117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2968/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
75/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Uang Representasi dstnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
409.317.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
2969/2.12.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
Disdukcapil.400.12/17/SPM.LS/IX/2024 |
20.070.403.0-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerima yaitu Gaji dsbnya beserta beras untuk bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
40.205.513,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2970/4.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
76/4.00.02.01/SPM-LS/Setwan/2024 |
00.01.007.3.922.000 |
|
Pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
3.152.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.17.0.00.0.00.02. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
2971/2.17.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
013/KUKM/IX/LS/2024 |
00.186.114.5-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk Bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
205.426.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.04.0.00.0.00.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
2972/5.04.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/972/GAJI-ASN/BPSDMD.01.2 |
03.038.037.8-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimannya yaitu gaji dsbnya beserta uang beras untuk Bulan Oktober Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
447.395.878,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
2973/5.02.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/2047/BPAD.1.1 |
00.122.292.6-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024, Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.227.193.493,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2974/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.10.4/026/TKT1.2/LS/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dan sebagainya beserta uang beras bagi PNS peralihan Kab/Kota Se- NTT untuk bulan Oktober 2024, sesuai SPM terlampir. |
47.774.713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2975/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1107/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada KOTA KUPANG an. Dra. MARSELINA TUA, dkk sebanyak (796 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
4.412.915.275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2976/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1106/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya bagi PNSD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT (119 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
631.874.223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02. Badan Keuangan Daerah |
2977/5.02.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/2003/BKUD1.1 |
00.124.503.2-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Gaji dan sebagainya beserta Uang Beras untuk Bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
325.927.852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2978/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1115/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten ROTE NDAO an. SANCE H. HAYON, S.Si, dkk sebanyak (304 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
1.574.464.158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2979/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1108/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, Pembayaran Gaji dsbnya beserta uang beras bagi PNSD/Guru-guru SMK/SMA Negeri pada Kabupaten KUPANG an. DRS. TABIIN, dkk sebanyak (541 orang) untuk kebutuhan bulan OKTOBER 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
2.712.333.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2980/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1138/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
90.484.488.3-922.000 |
Pembayaran Uang Muka (50%) Pengadaan peralatan pendidikan (Belanja Hibah DAU SG) SLB Bhakti Luhur Baumata Kab. Kupang, SLB Karya Murni Ruteng Kab. Manggarai, SLB Karya Illahi Kab. Sikka dan SLB ST. Elisabeth Pupung Kab. Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/KONTRAK/EK/DAUSG-SLB/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Nomor APB 09 09 2024 000970 Tanggal 19 Agustus 2024, dan Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAUM/EK/DAUSG-SLB/2024 Tanggal 9 September 2024, sesuai SPM terlampir. |
132.308.500,00 |
13.111.700,00 |
0,00 |
1.788.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01. Badan Kepegawaian Daerah |
2981/5.03.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
32/5.03.00/SPM.GAJI/BKD/2024 |
00.038.241.6-922.000 |
|
Dibayarkan Kepada yang Berhak Menerima yaitu Gaji dsb Beserta Uang Beras untuk Bulan Oktober Tahun 2024 ,sesuai SPM terlampir. |
405.948.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07.0.00.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
2982/2.07.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.10.4/025/TKT1.2/LS/2024 |
00.299.195.8.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu, gaji dan sebagainya beserta uang beras untuk bulan Oktober 2024 tahun anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
595.165.933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.01.0.00.0.00.02. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
2983/5.01.0.00.0.00.02/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/880/BP4D.1.1 |
00.310.098.9.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu gaji dan sebagainya beserta beras untuk Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
566.140.199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial |
2984/1.06.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
900.1.3.1/617/Dinsos 1.1/2024 |
00.009.938.2.922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Gaji dsbnya beserta uang beras Bulan Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024, sesuai SPM terlampir. |
822.034.311,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2985/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1145/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu Susulan Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan (Guru Kontrak) Provinsi NTT tingkat SMA/SMK/SLB untuk bulan AGUSTUS 2024 an. Mikhael Bili Lende, S.Pd, sebanyak (1 orang) pada Kab. Sumba Barat Daya-Provinsi NTT, sesuai SPM terlampir. |
2.508.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.01.0.00.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2986/1.01.0.00.0.00.01/SP2D/LS/2024 |
30 Sep 2024 |
1144/01.01/LS/2024 |
00.010.008.1-922.000 |
|
Pembayaran Kepada Veronica Totomone, SE dkk, (210 orang) yaitu Belanja Honorarium Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Bulan SEPTEMBER Tahun 2024, sesuai SPM terlampir. |
526.881.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |